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1、工程设计资格等级：乙级证书编号：081024-sy黑龙江垦区泰来农场奶牛小区建设项目可行性研究报告东北林业大学工程勘察设计院二九年十一月1 项目名称、建设单位及负责人项目名称：泰来农场奶牛小区建设项目项目主管部门：黑龙江省农垦总局项目建设单位：黑龙江省泰来农场项目建设地点：黑龙江省泰来农场项目建设性质：新建项目总负责人：李长军 泰来农场场长 高级农艺师项目技术负责人：黄 华 泰来农场项目办主任 会计师程雪光 泰来农场建设副科长 工程师项目经济负责人：徐洪波 泰来农场计财科科长 会计师项目可行性研究承担单位：东北林业大学工程勘察设计院编写时间：二九年十一月项目可行性研究报告编制单位及负责人项目可
2、行性研究编制单位：东北林业大学工程勘察设计院院长: 单炜（教授）总工程师：张锦生（高级工程师）项目总负责人：张锦生（高级工程师） 姚天宇（工程师）项目技术负责人：姚天宇（工程师）项目参加编制人员：郭 颖（高级工程师）王海鹏（工程师）万立军（工程师）姜 华（工程师）王春娇（工程师）编写时间：二九年十一月目 录第一章 总论1一、项目提要1二、编制依据5三、综合评价6第二章 项目建设背景与必要性7一、项目提出的背景7二、项目建设的必要性8三、项目建设的可行性11第三章 市场需求预测15一、市场分析15二、销售策略、方案和营销模式17三、市场风险分析18第四章 项目承担单位情况19一、自然地理概况19
3、二、社会经济状况20三、交通与电力21第五章 项目选址与项目区概况22一、建设地点选择的原则22二、建设地点的确定22三、项目区基本概况23第六章 建设方案及建设内容26一、建设方案与建设目标26二、建设规划和布局26三、具体建设内容28四、工程设计28五、实施进度计划安排31第七章 生产技术方案32一、奶牛主要饲养技术32二、奶牛的来源与选择32三、奶牛养殖技术方案32第八章 环境保护37一、环境影响37二、环境保护与治理措施37第九章 项目组织管理与实施进度39一、项目实施的组织领导39二、项目实施与管理40三、招投标方案41四、实施进度42第十章 工程竣工后的管理和维护44一、实施管理4
4、4二、劳动定员44三、技术培训45四、劳动保护与安全卫生45第十一章 投资估算及资金筹措47一、估算依据47二、投资估算47第十二章 效益评价49一、财务评价49二、效益分析51第十三章 结论53 附表：1、建设内容及投资估算表2、项目新增主营业收入估算表3、项目新增成本费用估算表3-1、单位产品成本费用估算表4、固定资产折旧估算表5、项目损益表6、全部投资财务现金流量表附图：附图一：项目区位置图附图二：项目区现状图附图三：项目区规划图第一章 总论第一章 总论一、项目提要（一）项目名称与建设单位1、项目名称：泰来农场奶牛小区建设项目2、项目主管部门：黑龙江省农垦总局3、项目建设单位：黑龙江省泰
5、来农场4、项目建设地点：黑龙江省泰来农场5、项目建设性质：新建6、项目总负责人：李长军 泰来农场场长 高级农艺师7、项目技术负责人：黄 华 泰来农场项目办主任 会计师程雪光 泰来农场建设副科长 工程师8、项目经济负责人：徐洪波 泰来农场计财科科长 会计师9、项目可行性研究承担单位：东北林业大学工程勘察设计院（二）项目由来为2007年国务院下发了关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号），明确指出通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。2009年中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(中发
6、20091号)中明确指出“切实抓好菜篮子产品生产，加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，建立健全奶牛政策性保险制度。着力扶持企业建设标准化奶站，确保奶源质量。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。”为认真贯彻执行国务院文件精神，黑龙江省政府关于推进奶业健康发展的意见黑政发200741号，进一步明确了黑龙江省奶牛发展方向，制定了具体措施。在以上背景下，结合农场及项目区实际情况，泰来农场委托设计单位聘请有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合垦区实际情况，按照国家有关扶贫开发政策、法规，编制了项目可行性研究报告。（三）建设规模与建设内容1、建设规模：建
7、设饲养1000头奶牛标准化小区1万平方米，饲养成母牛700头，育成牛190头。达产后年产优质牛奶5250吨、平均产奶量达到7.5吨，年可向垦区及周边地区提供优质育成奶牛78头。2、建设内容：主要建设内容包括建设牛舍12栋，9600平方米；挤奶厅1栋，800平方米；运动场及围栏18000平方米；输电线路3公里；供水系统1套，建安工程详细内容见下表。建安工程建设内容表序号项目建筑规模单位1牛舍9600 平方米2挤奶厅800 平方米3运动场及围栏18000 平方米4输电线路3 公里5供水系统1 套（四）主要技术方案项目养殖技术采用北方高寒地区奶牛高产配套技术，技术来源为黑龙江省八一农垦大学动物科技学
8、院。该技术主要包括：优质冻精配种技术、全株青贮玉米种植饲喂技术、低奶量育犊技术、奶牛分期饲养技术、全混合日粮饲养技术等。该技术为国内先进技术，被黑龙江省农垦总局2007年列为重点推广先进技术。（五）投资估算及资金来源1、投资估算：项目建设总投资750万元，其中：（1）建安工程投资745万元；（2）项目可研及设计费5万元。2、资金来源：项目建设总投资750万元，其中申请国家扶贫资金170万元，企业自筹80万元，职工自筹500万元。（六）建设期限项目建设期为2010年，建设期一年。（七）效益分析1、经济效益：项目在生产经营期间，新增主营业收入1299.5万元、利润313.1万元，内部收益率17.5
9、%，静态投资投资回收期（含建设期）6.6年,效益费用比为1.29。本项目财务内部收益率高于行业基准值，财务净现值大于零，投资回收期较短，具有一定抗风险能力，项目在财务上可行。2、社会效益：本项目建设采用发达国家先进的奶牛饲养设备，采用国际上先进的散栏饲养方式和“全混日粮”饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术、饲养管理、疫病防治、奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距离，这同时也符合我国奶牛业“从数量型向质量型转变”的发展目标。年可向黑龙江垦区和周边地区提供优质奶牛78头，对奶牛品种改良有着积极的意义。能够推动垦区畜牧业向科学化、规模化、规范化方向发展，能够进一步提高垦区牛产品
10、质量，为消费者提供高品质、安全的乳制品。项目建成投产后，能够使奶牛养殖场达到奶牛标准化规模养殖场标准，有利于提高奶牛饲养水平，提高奶牛生产水平和鲜奶品质，增加了牛奶牛市场的有效供给，活跃了市场。对目前乳制品市场供应紧张起到一定的缓解作用。项目建设进一步促进了农垦养奶牛事业的发展，同时还能够带动当地的种植和饲料加工业及相关产业的共同发展，为推动当地经济发展发挥积极的推动作用，因此社会效益显著。3、生态效益：项目实施后，从生态农业的角度分析，饲养奶牛不仅可增收、增效，种植业还可以通过增施有机肥，增加土壤有机质含量，改善土壤结构，促进种植业的可持续发展，着力发展生态农业和有机农业，建立绿色食品和有机
11、食品基地，打造无公害生态养殖区。引导养殖场积极开展粪便综合利用，项目建设充分体现了循环经济理念，在进行项目建设的同时，注重环境治理，使养殖场产生的粪便污水等污染物得到有效治理，因此生态效益显著。二、编制依据（一）文件依据（1）中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 (中发20091号)；（2）中共中央、国务院党中央国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见（中发20081号）；（3）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号；（4）农业部关于加快畜牧业发展的意见；（5）农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知农牧发200714号；（6）黑
12、龙江省政府关于推进奶业健康发展的意见黑政发200741号；（7）黑龙江省农垦总局畜牧业“十一五”发展规划。（二）资料依据1、2007年中国统计年鉴；2、2007年黑龙江垦区统计年鉴；3、2007年黑龙江省统计年鉴；4、2007年黑龙江省泰来农场统计年鉴；5、项目单位泰来农场提供的相关资料。（三）其它依据1、东北林业大学工程勘察设计院与黑龙江省泰来农场签订的工程咨询协议；2、2002年国家计委颁布的投资项目可行性研究报告指南（试用版）；3、2006年国家计委和建设部出版的建设项目经济评价的方法和参数（第三版）。三、综合评价项目建设符合国家产业发展政策，适应垦区畜牧业发展实际，产品市场需求旺盛，且
13、风险较小。不但能够解决完达山乳业股份公司奶源不足、奶源安全的问题，更为农场及垦区产业结构调整，快速发展奶牛业起到了积极的示范作用。经测算各项经济指标均好，项目建设不但能够产生很好的经济效益，而且生态效益和社会效益显著。项目规划布局方案合理，饲养技术先进，环境保护措施具体得当，建设单位建设条件具备，因此该项目建设是必要的也是可行的。48第二章 项目建设背景与必要性第二章 项目建设背景与必要性一、项目提出的背景近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变
14、化，迎来了新的发展机遇。粮食连续三年较大幅度增产，农业结构调整向纵深推进，职工收入较快增长，农村税费改革取得重大成果，社会事业进一步发展，农村基层组织建设得到加强，干群关系明显改善。农业和农村发展的好形势，对保持国民经济平稳较快增长和社会稳定，发挥了重要的支撑作用。但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。各级党委和政府必须按照国家的战略部署，始终把“三农”工作放在重中之重，切实把建设社会主义新农村的各项任务落到实处，加快农村全面小康和现代化建设步伐。泰来农场2006年资产负债率108%，2007年资产负债率110%，2008年资产负债率113%，连续三年亏损，符合国家扶贫项目的申报条件。二、项目建设的必要性（一）是解决完达山乳业股份公司奶源不足的需要完达山乳业奶源基地分布在黑龙江垦区58个农牧场，辐射黑龙江省20多个市县区，形成了黑龙江省东部地区、北部地区、中部地
