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1、序 号项目内容自查评情况评分标准标准分5.1目 标405.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。查阅华能XXX电厂安全生产总体规划（2013-2015），企业制定了明确的总体目标。查阅XXX电厂与华能XXX公司签定的2013年度绩效目标责任书、2013年度安全目标责任书以及2013年度第一次安委会扩大会议厂长讲话、五届五次职代会厂长工作报告，企业制定了
2、年度安全生产目标。安全生产目标明确了电厂在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全目标科学、合理，包括：不发生人身死亡事故及群伤事故;不发生恶性误操作事故;不发生主设备损坏事故;不发生较大及以上设备事故;不发生较大及以上火灾事故:不发生较大及以上交通事故;不发生较大及以上环境污染事故。安全生产目标经厂长审批并以文件形式公告、下发。未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。指标不全面、内容有缺失，扣2分。指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。未以正式方式下达，扣2分。105.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标
3、。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。查阅策划部和安监部2013年度绩效责任书，企业已将安全生产目标、指标分解到相关部门，部门围绕企业安全生产目标，制定了相应的年度安全目标；各班组根据本部门分解的安全目标制定了班组目标。查阅2013年度安全目标责任书，企业与部门、部门与班组、班组与员工逐级签订了安全生产目标责任书。部门、班组按相关职责制定了确保安全目标实现的控制措施。未制定相应目标和控制措施，不得分。控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。155.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标
4、完成情况进行评估与考核。查阅安全生产考核管理标准（Q/2206.012012），绩效目标管理奖惩，涵盖了安全生产目标考核的条款。 查阅2012年112月、2013年17月月度经济责任制考评、各考核通报、计划项目实施情况（计划管理系统）、会议纪要等，企业对安全生产目标情况进行了定期检查、评估与考核。于2013年2月份对各部门2012年下半年承包指标完成情况进行了考核兑现。 查阅XXX市安全生产监督管理局证明，企业2012年1月1日至2013年8月31日，未发生人身重伤事故、一般设备事故、恶性误操作事故、未发生一般火灾事故、较大环境污染事故；未发生负主要责任的一般交通事故、职业病情况及因本单位责任
5、造成的一般社会影响的电力生产事件。企业实现了年度安全生产目标。未实现安全生产目标不得分。未制定目标考核办法，扣2分。未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。155.2组织机构和职责605.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。查阅关于下发各专门组织机构人员组成及工作职责的通知，企业成立了厂长为主任的安全生产委员会。企业按照安全生产管理
6、体系要求制定了安全生产组织机构管理标准，对安委会例会制度作出了规定；成立了安全生产委员会并明确了组成及职责；安委会工作制度、例会制度健全。查阅2013年一、二季度安委会会议纪要，企业按规定召开了安全生产委员会会议。未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。105.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产
7、所需的人员、物资、费用等需要。企业建立了安全生产保障体系，由厂领导和各部门主要负责人组成。向有关人员了解，企业领导、生产部门负责人参加生产调度会，主持厂及部门安全生产分析会，经常深入现场检查指导安全生产工作，协调隐患整改、安全生产大检查、安全生产标准化达标评级工作。查阅企业2013年17月份安全分析会议纪要，主要负责人每月组织召开安全生产分析会，并形成会议纪要。查阅安全生产组织机构管理标准（Q/2202-01.012012），对安全生产保障体系的职责有具体的要求；查阅2013年安全生产综合及专项计划，企业已落实年度安全生产费用。未按要求建立安全生产保障体系，不得分。未每月召开安全分析例会，扣2
8、分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；未针对问题制定改进措施扣1分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；上次布置的工作未闭环扣1分。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。105.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产
9、职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。企业安全生产监督工作由安全监督部负责，设主任1名，主管1名，安全专职管理人员5名，各主要生产部门配备了专职安全专工（员）。企业为安监人员配备了录音笔、手电筒、数码相机、电脑等必需的器材、装备；生产厂长、安监部（5名）及主要生产部门（运行、检修、燃料）安全专工均为注册安全工程师。查阅关于调整三级安全网的通知（日电安2013027号），企业建立了三级安全网络。查阅2012年312月、2013年12月安全网络会议纪要，企业每月召开安全监督网络会，对月度安全工作进
10、行了总结检查，布置安全工作重点。按照安全生产组织机构管理标准，安全监督网每月召开会议一次，其中厂、部门安全网会议与厂月度安全分析例会合并召开，各部门在厂安全网会议后，组织班组安全员召开部门全网会议。安监人员对关键工作、危险工作、重点工作强化现场监督，其中，以通报方式督促整改，并对问题定期组织分析、预控。（见厂、部门安全检查通报；各部门月度分析材料；违章曝光栏等）。未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。安全监督人员对
11、关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。205.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制
12、度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。查阅岗位工作标准（Q/2202-01.022012）建立了安全生产责任制，各岗位安全生产责任在岗位工作标准各岗位说明书中作了明确规定。在实际工作中，各岗位认真落实安全责任，未造成事故。查阅安全生产考核管理标准安全管理奖惩部分，建立了安全责任追究和考核制度。厂长按照职责要求督促建立了安全生产管理体系，共计88个体系文件，运行规程6册，检修规程13册，消防规程1册，编制应急预案50个；能够定期组织开展安全检查、应急演练等安全生产活动；各岗位人员能够按照岗位职责要求落实相关工作。查阅月度生产经营责任制考评（安全管理奖惩），企业每月对安全生产职责履行情况进行检
13、查、考核。未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。205.3安全生产投入405.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。查阅华能XXX公司关于华能XXX电厂2013年度检修、电力资本性支出项目及费用的批复（华能鲁生201327号）、关于下达华能XXX电厂2013年度第二批检修、电力资本性支出项目及费用的通知（华能鲁生20
14、13290号）、华能XXX电厂2013年度工程实施计划，安全生产费用已落实。查阅计划管理系统2013年上半年安措项目完成情况及总结，企业定期组织有关部门对费用落实情况进行检查。企业未制定安全生产费用计划，扣3分。未按规定提取安全生产费用，不得分。未制定安全生产费用计划，扣3分。审批程序不符合规定，扣2分。155.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术
15、标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。查阅2013年安全措施计划，2013年12季度安全措施完成情况总结，企业安全生产费主要用于安全防护设备设施、应急管理、安全生产标准化建设、安全生产月活动、安全检查与评价、隐患排查治理、安全教育培训、安全工器具检测、设备重大缺陷等方面，不存在挪用安全生产费用和应投入未投入的情况。挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。255.4法律法规与安全管理制度605.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，
