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1、细心整理内审流程详解一、名词说明 内审即内部人员针对公司质量体系运行状况做一次详细的审核，以了解本公司质量运行状况。二、ISO9000各职能部门负责条款总经理：4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管理体系筹划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审、6.1资源的供应、8.1测量分析和改良总那么管理者代表：4.2.2质量管理手册、8.2.2内部审核选购部：7.4.1选购过程、7.4.2选购信息办公室：4.2.3文件限制、4.2.4记录限制、6.2人力资源、6.4工作环境整体环境技术部：7.1产品实现的筹划、7.5
2、.1.1生产和效劳限制要求、8.5.1持续改良技术供应质检部：7.1.4质量准备、7.4.3选购产品的验证、7.6监视和测量设备的限制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品限制、8.4数据分析、8.5.1持续改良结果验证、8.5.2订正措施、8.5.3预防措施销售部：7.2与顾客有关的过程与产品有关的确定，与产品有关的评审，与顾客沟通的过程与结果、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护成品库、8.2.1顾客满意生产部：6.3根底设施、6.4工作环境生产现场、7.5.1生产和效劳供应限制、7.5.2生产和效劳供应过程确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.5产品
3、防护零部件仓库、材料仓库、半成品仓库、周转内的产品三、前期准备内审各部门准备资料和留意事项一、办公室1、本年度所下发的文件必需有相关人员签字的文件发放回收登记表注：字迹清晰，装订本钱2、对以前更改的文件，必须要有文件更改申请单，并经相关部门签字，总经理批准方可3、查看公司受控文件清单查看受控文件清单里，必需备注修订次数，及最终一次修订的时间，假设为新制度，必需有实施日期4、公司全部的文件包括制度、规定、流程、表格、质量文件、红头文件要有独立的编号或名称，不得重号5、外来文件清单指跟公司质量有关的外来文件必需登记名称、编号、收到的日期、份数等。6、内部沟通如周例会、临时会议、员工大会、培训会议必
4、须要有会议签到表培训签到表7、年度培训准备表及各部门的培训申请表、全部人员的培训记录表8、文件作废销毁清单、质量记录查阅申请单质量记录处理申请单9、会议纪要及落实状况10、本部门质量目标分解表二、管理者代表1、质量目标分解表2、岗位说明书三、生产部1、设备一览表，截止于内审前的全部设备书目假设报废设备未处理，也必需注明，全部的设备都有独立的编号2、设备日点检表，各车间，各设备都必需每日进展点检，要有点检人的姓名，月份，车间，设备名称等内容；3、设备修理申请单年设备保养检修准备设备履历卡设备安装申请单设备购置申请单设备验收单设备报废申请单4、各种设备操作规程如硫化设备、树脂设备、灌硅脂油设备、仪
5、表、数控车床、普车、铣车、抛光机、刻字机、打标机、烘箱、搅拌机、冲床、台钻等等5、月生产准备单日派工单周进度表生产现场管理看板上6、工艺文件产品图纸作业现场的设备或作业员工手上7、仓库和生产现场产品标识成品、半成品和状态标识合格品、不合格品，数量标识拔存卡8、车间管理制度、设备操作规程、7S管理制度、平安生产制度或规定现场悬挂9、设备有完好、待修或报废标识和编号作业现场设备10、易燃易爆物料有标识如酒精，要出名称标识放置位置要正确，有责任人。11、部门文件清单与生产部相关的全部受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间12、会议纪要与会议签到表本部门会议的记录13
6、、现场环境相关的资料如7S检查表等14、作业人员的资格确认即上岗员工必须要有公司下发的胸卡15、本部门质量目标分解表四、技术部1、公司各种产品的技术文件产品生产与检验图纸、工艺文件各产品各机台的工艺文件、检验标准进料检验、出库检验、巡检等与技术相关的检验标准2、技术文件更改时的文件更改申请单，技术文件作废时的文件作废申请单技术文件下发时的文件发放回收登记表3、金加工技术部门计量器具的台帐如测量设备一览表发放回收登记表等4、最新产品配置清单5、部门文件清单与技术部相关的全部受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间6、样品登记表用来绘制图片的各类样品的清单7、本部门
7、质量目标分解表五、销售部1、本年度的合同评审表对已完成的，必需附注销售开单等，对未能如期按合同评审时间交货的合同评审，做下统计。2、顾客埋怨单及结果分析的汇总3、顾客电话沟通记录4、顾客满意度调查表一年二次，数量为顾客总数的一半以上5、顾客财产处理记录顾客财产一览表6、销售台帐7、本部门质量目标分解表六、选购部1、初选供方信息调查表，对本年度新增的供方进展信息调查，并整理归档；2、供方业绩评价表，对现有的固定的供方按月选购质量信息为依据，进展评价，包括供货时间的刚好性，供货产品质量，对方的效劳看法等3、合格供方名录即现有的合格供方一览表，包括供方的名称，联系人，电话，供应的产品，业绩评价分值、
8、起先购置的时间等内容。4、购销合同定购产品时必需与供应商签订合同，供方协议与供方确认供货时间，付款方式及未按要求全部担当的风险与责任；5、供方月质量信息统计表对月内全部的供方所供应的产品的质量，做汇总，包括产品本身质量，及到货的刚好性二个方面；6、部门文件清单与选购部相关的全部受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间7、选购质量埋怨单即针对本年度发生的批次选购质量问题反应至供应商的单据，及处理方案；8、本部门质量目标分解表七、质检部1、特地针对检验的结果所填写的表格，如进料检验记录单不合格品处理单产品报废单巡检记录表产品检验记录单耐压试验登记表退货产品检验记录表
9、产品入库检验记录单2、各类检测仪器的检定和校准证书必需为有效的，即过期失效的文件必需已处理3、各类压力表、温度计等设备上的计量表的检定证书4、计量器具台帐计量器具一览表、计量器具收发登记表、计量器具报废申请单、计量器具购置申请单、计量器具领用申请单、计量器具周期检定表5、全部的准备器具必需在检定后贴上合格的标签，并有责任人的姓名；6、对全部运用计量器具的人员进展培训，并附有培训签到表，及资格认定；7、月产品质量信息状况表日质量分析表及质量分析报告生产过程中重大失误汇总；8、不合格产品的标识、隔离及处理看法单；9、顾客投诉、看法汇总表，含选购质量埋怨看法表，初选供应商及供应商业绩评价看法表等10
10、、月产品一次校验合格率按月进展统计，分二种方式，一是某产品月合格率，二是月整体合格率11、订正，预防措施及结果验证12、部门文件清单与质检部相关的全部受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间13、质量手册、程度文件及本部门质量目标分解表14、试验室现场必须要有各类检测设备的操作规程、完好标识等；15、质检部人员必需具备上岗作业的资格确认，及与岗位相关的各类培训记录；16、对于重复发生质量问题的产品或人员，必须要有处理方案，对于重复发生的订正措施，要深化杜绝。四、内审过程1、编制内部审核日程表，确认审核的日期、审核的方法集中式或者滚动式、审核的人员分工、审核的详细分工时间首次会议、各部门审核时间、末次会议2、召开首次会议，并再次明确时间；3、按审核日程表及审核分工人员，依据内审检查表相关的检查内容绽开审核，针对审核过程中的不符合项照实填写，最终形成不符合项报告4、审核完毕，召开末次会议，并于末次会议，管理者代表下发内审总结报告、内审不符合项汇总分布表，涉及内容包括：共计不符合条款数、各部门不符合项内容，要求订正完成时间等；5、管理者代表在规定时间内验证各部门的不符合项的订正工作，并予以确认；五、内审完毕
