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1、 东方通信公司采购申请范围公司所有部门向采购部申请进行采购的业务活动控制目标保证计划内采购的顺利执行简化计划内采购的申请步骤，加快采购计划的执行效率，保障生产的顺利进行对计划外的采购严格进行审批，降低公司的营运成本，提高各部门采购计划的科学性和严肃性提高各部门采购时的全局意识，强化各部门的生产经营活动与其他相关部门互相配合的观念主要控制点各请购部门的的采购申请表应依据权限报经本部门的负责人审批采购申请应上报采购经理进行审批，当采购经理不同意进行采购时，应书面向申请部门说明原因采购经理审批同意的采购申请应转交财务经理审核审核对于重大关键设备或金额较大的采购应递交物流副总裁进行审批采购部秘书对于审
2、核为计划外的采购申请，会同申请人和有关部门收集信详细的支持文件和说明各部门计划外采购申请及详细说明应报经主管副总裁审阅在采购员通过各种途径解决采购物品的供应商后，将价格上报采购经理进行审核特定政策如采购部门的意见与使用部门发生冲突,则提交相关主管总裁裁定应优先向已有的供应商或签订长期供货合同的供应商采购在采购价格与采购周期上,应综合考虑既要降低采购成本和满足使用部门需要涉及部门申请部门物流副总裁财务部流程说明计划外采购步骤涉及部门步骤说明系统操作1申请部门申请部门秘书在发现采购申请为计划外时，会同有关部门及申请人员准备必要的说明和支持文件2申请部门由秘书送主管副总裁审阅2.1申请部门主管副总裁
3、同意，则将详细说明报告、支持文件和采购申请提交物资管理部2.2申请部门主管副总裁不同意，退回重新申请3物资管理部总经理物资管理部总经理收到文件后，对详细说明报告和支持文件进行审核后，将采购申请单转到采购部，采购部总经理交负责的采购员查询采购计划4采购部采购员采购员查询是否仅为数量或时间与采购计划不同4.1采购部采购员如与计划相同，采购员与供应商联系是否可以根据长期合同解决4.1.1采购部采购员如可以根据长期合同解决，则和供应商确认价格4.1.2采购部采购员如无法通过长期合同解决的，则重新进行商务谈判，接商务谈判及询价流程4.2采购部总经理如属计划外的公司未签订长期合同的或无法通过长期合同解决的
4、，由采购部总经理分派采购人员对新的采购物品启动采购流程，接供应商初步评价流程5采购部采购员采购员确定采购物品的价格，完成采购申请报告，并报采购部总经理审批5.1采购部总经理审核同意的，采购员将采购申请单分送财务部和申请部门5.2采购部总经理否如审核未通过的则退回修改6采购部采购员采购员判断是否依据长期合同解决6.1采购部采购员如依据长期合同解决，则与供应商签定补充协议6.2采购部采购员如不属于长期合同解决的，则与供应商签定新的采购合同，接合同的编制和审核流程主要涉及文件文件名称编制部门主要内容1采购申请单申请部门采购物品的名称、型号、数量、类别等2采购物品详细说明及支持文件申请部门物品采购的原
5、因说明等填表说明采购申请单步骤步骤说明1使用人员填写采购申请单2部门负责人或主管副总裁审批3采购部总经理或物流副总裁审批4财务部经理或财务总监审批采购物品详细说明及支持文件步骤步骤说明1部门秘书会同有关部门及申请人员编制采购物品详细说明及支持文件2主管副总裁审批3物资管理部总经理审核职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率采购申请单申请部门申请人员申请部门部门负责人或主管副总裁采购部总经理或物流副总裁财务部8工作小时2工作小时4工作小时8工作小时每月一次采购物品详细说明及支持文件申请部门申请人员、部门秘书、相关部门人员申请部门主管副总裁物资管理部总经理4工作小时4工作小时2工作小时不定时
