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1、浙江物产长鹏化工实业有限公司企业标准Q/CP 2010批次管理标准1范围本标准规定了本公司乳化炸药、铵油炸药、工业雷管从入库原材料到产成品 的批次管理。2批次管理要求2.1批次管理做到“五清”，即：产品批次清、数量清、质量情况清、责任清、 生产动态清。2.2批次管理应做到“六分批”，即：分批投料、分批加工、分批检验、分批转 序、分批装配、分批保管。3职责3.1科技质量部为批次管理和标识的归口管理部门。3.2供销部负责对采购原材料及入库成品按批次管理要求分类存放、标识及发 货。3.3生产车间负责进入车间工房待用原材料及生产线半成品、成品的批次管理。3.4质检部门负责组批原材料、半成品及成品的检测
2、。4原材料组批与标识4.1组批原则4.1.1八四车间生产所需的各种原材料，以每次到货的同一品名、同一规格型 号、同一生产厂家的原材料组成一批，生产厂家、规格型号不同的原材料分别 组批。4.1.2八五车间生产所需的各种原材料，应按3.1要求组批外，重要原材料管壳、 加强帽、内管式延期体、爆破线等可按生产厂家机台号、厂家生产批号分别组 批。4.2 仓库管理人员按组批原则进行分类、区域存放及标识，组批提请检验， 请 验单上注明生产厂家、品名、规格型号、生产日期 /出厂批号、数量、组批批号 等。4.3 质检部门检验人员 根据请验单查看仓库现场原材料及组批是否合理， 按原 辅材料标准抽样进行检验或验证，
3、开具原辅材料检测报告单/合格证 ，通知相关部门。4.4 仓库管理人员根据检测结果做好原材料批次的状态标识，根据生产需要逐 批发放合格品，记录发放批次及数量。 八四车间所用原材料如硝铵、硝钠因库 房、量大等原因导致堆放同厂家相同材料无法明显区别，当天发放时记录材料 生产厂家、规格型号、出厂批号 /日期，明了材料发放区域，保证可追溯性。4.5 进入车间工房待用的合格原材料，车间应分批投入使用，当天当班生产同 一品种产品时，不同批次原材料投入使用应能区分、标识、可追溯（投入使用 相应工序记录注明不同批次原材料的批次号、投入时间或对应生产量等） 。4.6 进入八四车间工房或车间管理的原材料（硝铵、硝钠
4、、复合蜡、乳化剂、 卷纸等），投入使用不同批或不同厂家 /规格的原材料时， 在使用工序记录上记录 投入使用的相应时间、规格型号或生产厂家、出厂批号 /日期等，以保证可追溯。5 半成品组批与标识5.1 八四车间半成品组批与标识5.1.1 水相以当天相应生产线及班次的生产量组为大批，每班制备的不同罐水 相为小批，对应记录保证可追溯。5.1.2 油相以当天相应生产线及班次的生产量组为大批，每班制备的不同罐油 相为小批，对应记录保证可追溯。5.1.3 大直径纸筒按机台号或操作人当天生产同一规格纸筒数量组为小批，小 批应放相应卡号等做好标识；当天同一规格纸筒总产量组为大批，以区域存放、 挂牌等形式标识；
5、装药工序记录上应体现大直径纸筒相应规格、生产日期、卡 号等确保可追溯。 小直径纸筒以不同规格纸筒组批后区域存放进行管理。5.1.4 检验人员至现场根据组批原则、 半成品检测规程 进行抽样检验或验证， 建立批号，开具半成品检测报告单或合格证，通知车间及相关部门；车间及相 关部门根据检测结果对该批半成品采取相应措施。5.2 八五车间半成品组批与标识5.2.1 引火药头以车间一次沾药完成药头数量组为一批。5.2.2 电引火元件以对焊人员不同组成小批，车间按数量 13 万发组成大批。5.2.3 导爆管一般以同机台号产品当天当班产量组为小批，当天当班导爆管总产 量组为大批，也可按预交付成品装配数量组批。
6、5.2.4 延期药（点火药）以一次生产的同一段别的延期药量组为一批。5.2.5 分切的延期体按延期体段别、拉拨的延期体批号不同、分切人员、延期体 长度分别组小批，按同品种延期体数量 13 万发提交组为大批。526起爆药（GTG）以一次化合生产出的产量组为一批。5.2.7 LDNP 以一次化合反应生产出的产量组为一批。5.2.8 火雷管以当天生产同一段别产量不超过 35000发组批，如当天生产两个以 上不同段别延期雷管，应分别组批，其中一个段别延期火雷管当天产量较少， 次日继续生产，材料、工艺不变，该段别可混合组批。5.2.9 导爆药按一次混药烘干药量不超过 2公斤及混药机台号组批。5.2.10
7、 上述 5.2.15.2.9的半成品组批时，应以区域存放、挂牌（放卡）等形式 做好标识，通知质检部门检验，检验人员至现场根据组批原则、 半成品检测规 程进行抽样检验或验证，建立批号，开具半成品检测报告单 /合格证 ，通知车 间及相关部门；车间及相关部门根据检测结果对该批半成品采取相应措施。5.2.11 车间分线、 拧劲、注塑、切头各工序可按当天生产量组批进行批次管理， 也可按各工序连续生产产量 13 万发组批进行批次管理。5.2.12 车间预冲、终冲、套硅胶套、电阻分选各工序可按当天生产量组批进行 批次管理，也可按各工序连续产量 35 万发组批进行批次管理。5.2.13 车间延期药称量、装药、
8、封口及拉拔可根据当天生产时延期药批次、机 台号、操作人员、日期等组批进行批次管理。5.2.14 上述 5.2.115.2.13半成品组批后应按区域存放、挂牌标识等方式进行批 次管理。5.2.15 半成品转序使用应在相应工序记录体现该半成品批号。6 成品的组批与标识6.1 八四车间成品组批与标识6.1.1 成品乳化炸药按当天相应生产线及生产班次分别组批。6.1.2 成品铵油炸药按当天生产量组为一个大批次，也可以当天不超过 5 吨产 量分别组小批。6.1.3 成品炸药箱外盖上相应生产日期、批号6.1.4 成品组批后，由检验人员根据成品检测规程进行抽检，开具成品检测 报告单、合格证，通知车间及相关部
9、门；车间及相关部门根据检测结果对该批 成品采取相应措施。6.2 八五车间成品组批与标识6.2.1 成品非电导爆管雷管以当日成品生产量不超过 35000 发组一大批，当天 生产各个规格非电导爆管雷管按段别组成小批，延期时间按小批逐批检测，检 测人员按各小批批量根据成品检测检测规程对照导爆管雷管检测规程抽样方案 抽样检测，外观、导爆管长度、抗震性能、起爆能力、抗水性能、抗拉性能、 成品包装按大批批量对照导爆管雷管检测规程中抽样方案抽检，开具成品检 测报告单、合格证，通知车间及相关部门；车间及相关部门根据检测结果对该 批成品采取相应措施。622成品电雷管以当日成品生产量不超过 35000发组一大批，
10、当天生产各个 规格电雷管按段别组成小批，延期时间按小批逐批检测，检测人员按各小批批 量根据电雷管检测规程对照抽样方案抽样检测，外观、电阻、抗震性能、串联 起爆电流、起爆能力、脚线长度、抗拉性能、抗水性能、安全电流、成品包装 按大批批量对照电雷管检测规程抽样方案抽检，开具成品检测报告单、合格证，通知车间及相关部门；车间及相关部门根据检测结果对该批成品采取相应 措施。6.2.3成品雷管箱外盖上日期及批号。7批号的管理7.1原材料批号a、Y10 05 2原材料代号年份月份流水号7.2半成品批号a、P10 05 2半成品代号年份月份流水号7.3成品生产日期及批号7.3.1成品炸药生产日期及批号a、生产日期：20100120年份月份 日期b、批号： 25 1001202012企业代号 年份 月份日期 生产线 班次732成品雷管生产日期及批号a、生产日期：20100120年份月份日期（火管生产日期，对应雷管编码）b、批号：100122 XXX3 （需商讨）年份月份装配日期大批号小批号（段别号）附加说明：本标准由科技质量部提出；本标准由科技质量部负责起草； 本标准主要起草人项加广、冯伯民、胡宝刚#
