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1、备品（备件）验收管理办法（第一版）1目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。2适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。3职责与权限3.1 装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科 备品员组织技术人员进行验收。3.2 供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、 厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员 建立备件验收单。3.3 验收小组负责备件的验收工作。3.4 五金库负责备件的初验、入库工作。4验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料
2、，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照备件验收单中所列明细及备件验收标准 共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5%。*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超 过5天。5备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。6管理内容及要求6.1 备
3、件入库时，备件验收小组要根据（见样表 1备件验收单）中所列明细逐一 检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报 告，合同规定的其他资料等）。6.2 备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、 说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。6.3 备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与备件 验收单中所列明细不符，不予验收。6.4 备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽 检不合格，则不能允许入库。6.5 验收合格后，验收人员在备件验收单上签字确认。如产品不合格，验收 人员在备件验收单（见样
4、表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不 合格的备件验收单送供应部联系厂家退换货。6.6 备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成 备件的入库和入账。6.7 备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档6.8 对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根据公司的 设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损失的 5%。考核相关 责任人。6.9 库存不当，造成备件的损耗，按照库房管理之规定，考核相关责任人。6.10 计划提报有误，造成验收合格的备件无法使用者，根据公司的相关管理制 度考核备件计划提报人员。7验收标准7.1 对备件的数量、品种、
5、规格进行验收。一般采取与供货单位一致的计量方法， 在通常情况下进行全部验收（特殊情况下可以抽检），根据不同情况采取过磅、 测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计 划、运单、发票及合同的规定相符。7.2 包装检查产品包装完整、无破损、潮湿、污染；包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。7.3 开箱检查产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、 锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。7.4 外观检查7.4.1 电子元件电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、
6、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰 正确，引线牢固，无脱落。7.4.2 机械零配件外观无裂纹和裂梢、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、 包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光 泽均匀，无斑纹、锈迹。图注尺寸由质检员用专业工具进行详细的测量核实。 对于有特殊技术要求的，由相应的专业人员进行检查，如：硬度要求、内部探 伤要求。7.4.3 橡胶产品有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不 均、包胶、粘接不良、
7、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有 拉毛现象等。7.4.4 平皮带、齿形带等带类切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异 味、颜色均匀等。7.4.5 阀门、电机、泵等标准件外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求 倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。7.5 关键、重要备件的验收，由验收小组和维修科相关技术人员共同验收。大型 铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化验单，进口设备、特种设备 的备件要求供方提供授权资质证书。8其他8.1 本制度修改解释权属 有限公司。8.2 本制度从下发日期开始执行。9相关附件9.1备件验收单编写人;附件1备件验收单备件验收单供货商到货日期备件明细表：在舁 厅P名称规格型号数量单价金额12345678910111213常规验收：包装：（）品种：（）数量：（）外观：（）说明书、资料等：（）其他：维修科计划员验收意见合格口利用口退货口日期分管库管员验收意见合格口利用口退货口日期
