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1、某某技术有限公司建设预浸料产业化基地项目可行性研究报告编制单位：xxxxxxxxx（工程设计）研究院工程咨询资格证书编号：工咨甲xxxxxxxxx二零一零年一月2主要编制人员xxxx注册咨询师xxxx高级经济师xxxx高级工程师xxxx高级工程师xxxx教授级高工xxxx高级工程师xxxx高级工程师 目 录第一章 总 论7第一节 项目概述7一、项目名称7二、项目建设地点7三、项目的主要内容与目标7四、项目建成后产能规模8第二节 可行性研究工作的依据和范围8一、编制依据8二、研究工作的范围9第三节 研究结论9第四节 主要技术经济指标10第二章 项目提出的背景及建设的必要性11第一节 项目提出的背
2、景11第二节 项目建设的必要性13一、对产业发展的作用与影响13二、产业关联度分析及社会意义14（1）PAN基原丝15（2）国产碳纤维的发展趋势15（3）碳纤维预浸料生产体系16（4）碳纤维预浸料的发展前景16第三章 市场需求分析与建设规模16第一节 市场需求分析预测16（1）国内外市场情况17（2）市场需求分析17第二节 建设规模18一、项目总投资规模18（1）一期土建工程18（2）固定资产投入18二、项目建成后产能规模19第四章 建设地址与建设条件19第一节 建设地址19第二节 建设条件20一、现有基础20公司拟建的厂房20拟征用的土地20配套工程设施20二、生产设备制造与采购20三、主要
3、建设条件21（1）政策条件21（2）技术条件21（3）资金条件21（4）市场条件22第五章 工艺技术方案和设备选择22第一节 工艺技术方案22一、项目技术基础221、成果来源和知识产权情况222、已完成的研究开发工作及鉴定年限233、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势24（1）设备性能及特点24（2）工艺技术25（3）主要技术26二、采用的工艺技术路线与技术特点27（1）预浸料生产工艺技术路线27（2）技术特点27三、该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。27（1）以预浸料生产线产业化的技术突破，缩小了与发达国家的差距27（2）建设XXX万平方米碳纤维预浸料产业化
4、项目能带动我国碳纤维事业的发展28第二节 设备选择28第三节 主要原料需用量及供应29一、主要原料29二、原料成本29第六章 总图布置与公用工程29第一节 总图布置29一、总图布置原则29二、厂区布置方案30第二节 建筑工程30第三节 公用工程30第七章 环境保护31第一节 建设地点环境现状31第二节 污染物及污染源31第三节 综合利用及治理方案32一、总则32（1）本项目采用执行国家环保标准33（2）坚持污染物排放总量控制和达标排放33（3）减少消耗33（4）注重资源综合利用33（5）严格遵守国家环境噪音控制标准，降低噪音污染。33二、污染防治措施33三、运营期环境保护35第八章 职业安全卫
5、生36第一节 设计依据36第二节 建筑物安全卫生361、建筑物安全362、消防措施363、安全疏散距离374、安全疏散楼梯375、厂房室内消防37第三节 职业危害性因素以及采取的主要防范措施371、防暑降温372、电气安全措施383、防机械伤害384、工业卫生38第九章 节能39第一节 设计依据和原则39一、设计依据39二、设计原则39第二节 能耗指标40第三节 节能措施综述40一、设备节能40二、技术节能41三、工艺节能41四、供配电的选择与补偿41五、能源管理节能42六、节水措施42第三节 物料消耗43第十章 企业组织和劳动定员43第一节 企业组织43一、项目法人的所有制性质43二、项目法
6、人的组成情况44三、项目负责人基本情况及主要股东的概况。44（1）项目负责人44（2）拟建公司主要股东情况44第二节 劳动定员45第三节 人员培训45第四节 职工来源45第十一章 项目实施计划46第一节 项目实施计划安排46一、建设工期和进度安排46二、建设期管理46第二节 项目工程招投标方案46第十二章 投资估算和资金筹措47第一节 估算依据及说明47一、依据47二、工艺设备价格48三、建筑安装工程费用48第二节 投资估算48一、建设投资估算48（1）设备购置投资估算48（2）建筑工程费用估算48（3）其它项目费用估算49（4）建设投资49（5）建设期利息(建设投资动态部分)49二、流动资金
7、估算49第三节 资金筹措及分年度使用计划49一、资本金筹措49二、建设投资筹措50三、流动资金筹措50第十三章 财务评价和经济效益分析50第一节 基础数据与参数的选取50计算期与生产负荷50固定资产折旧年限51财务基准收益率和行业平均投资利润率51税率51贷款年利率51第二节 财务预测51投资成本预测51营业收入、营业税金及附加和增值税预测51成本费用预测52利润预测53投资回收期预测53第三节 财务分析和经济评价53财务盈利性分析53偿债能力分析55财务生存能力分析56不确定性分析57各项主要财务指标汇总58项目财务分析和评价结论59第十四章 风险分析59第一节 项目风险预测59市场风险59
8、管理风险59资金风险59政策风险60第二节 项目风险控制60市场风险控制60资金风险控制60政策风险控制61第十五章 建议61附表：621、表B1 建设投资估算表(概算法)622、表B4 流动资金估算表623、表B5 项目总投资使用计划与资金筹措表624、表B6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表625、表B7 总成本费用估算表(生产要素法)626、表B7-基1 外购原材料费估算表627、表B7-基2 外购燃料和动力费估算表628、表B7-基3 固定资产折旧费估算表629、表B7-基4 无形资产和其他资产摊销估算表6210、表B7-基5 工资及福利费估算表6211、表B9 项目投资现金流量
9、表6212、表B11 借款偿还表6213、表B12 利润及利润分配表6214、表B22 敏感性分析表62第一章 总 论第一节 项目概述一、项目名称某某技术有限公司建设碳纤维预浸料产业化基地项目二、项目建设地点山东省某某县高新技术园区。三、项目的主要内容与目标项目建设主要内容（1）拟建设年产量30000吨的预浸料生产线；拟建以预浸料为主的复合材料1000万平方米。（2）以上新建的预浸料生产线总投资为30000万元。其中建设投资9000万元，建设期利息1200万元，流动资金80000万元。四、项目建成后产能规模本项目为以预浸料为主的碳纤维复合材料项目。以预浸料为主的复合材料可生产1827万平方米，
10、产值可达199845万元；第二节 可行性研究工作的依据和范围一、编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2）高技术产业发展“十一五”规划（国家发展改革委网站）（3）国家高技术产业发展项目管理暂行办法(国家发展改革委令第43号)（4）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发展投资20062787号)（5）投资项目可行性研究指南（试用版）（6）建设项目经济评价方法与参数(第三版)（7）现行财务会计制度（8）调查研究在此期间，项目筹建组向国内外有关碳纤维行业及建筑行业的技术、设备、信息资料收集和询价，并在对比研究的基础上，组团对有关厂家进行了技术
11、考察，并对该项目进行可行性研究。公司核心技术人员大都具有项目技术开发和实施的工作经历，对于项目的成功实施充满信心，并提出项目的可行性建议。二、研究工作的范围（1）提出建设1827万平方米碳纤维预浸料生产线项目建议的可行性论证。（2）考虑到新建1827万平方米碳纤维预浸料生产线产业化的生产规模，为把握投资方向，在可行性论证研究过程中进行了多方案比较，尽量减少和避免不必要的投资，力争达到工厂建设布局和投资合理。（3）另外，从总体设计的碳纤维预浸料生产流水线技术水平的角度出发，1827万平方米碳纤维预浸料生产线总投资为52309万元，碳纤维预浸料产量1827万平方米、产值199845万元进行可行性分
12、析研究。（4）本可行性研究是根据上述编制依据和可行性研究的内容深度规定，通过对国家的产业政策发展趋势、国内外市场需求的研究分析，结合项目技术持有人萧忠渊已掌握的碳纤维预浸料产业化的技术成熟度，编制碳纤维预浸料生产线项目可行性研究报告。主要包括：本项目产业的必要性研究、市场与项目规模的研究、建设条件和项目扩建选址、项目技术问题分析、项目实施计划进度、投资与成本估算、项目资金筹措、项目的财务评价、项目的国民经济评价和社会效益分析及项目的不确定性分析等等。第三节 研究结论碳纤维预浸料产业是一个技术含量高、应用领域十分广泛。国内主要聚丙烯腈基碳纤维用户直接使用的是碳纤维预浸布，年需求量已达 2500万
13、平方米左右。除山东、浙江有三家预浸布生产线外，其它基本依靠进口。因而聚丙烯腈基碳纤维相对国内主要市场领域只是一个中间产品。为适应国内市场需求，改变并发展我国碳纤维预浸布产业的高新技术，建设年产1827万平方米碳纤维预浸布项目是必要的。因此，本项目市场潜力巨大。建设碳纤维预浸料生产线其建设方案科学合理，切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常广阔的好项目。 总之，本项目扩建改造投产后，不仅企业自身受益，而且还会从整体上提升全行业的竞争能力。第四节 主要技术经济指标各项主要经济技术指标汇总表序号项目单位指标备注1项目总投资万元523092建设投资万元348403建设期利息万元17554流动资金万元157145建设期年26投产期年27企业总占地面积平方米1500008车间建筑面积平方米50000
