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1、稽核员年终工作总结范本信用社稽核员年终述职报告尊敬的各位领导。我叫刘中波，男，现年_岁，大专文化。_年(_月)由木兰县信用社调至_市农村信用联社稽查分局第四支局任稽查员。从事稽核工作以来，在市联社和稽核科的领导下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了所辖社的稽核监督工作及联社分配的各项任务。通过“查、帮、纠、处及辅导”，有效地防范了案件、事故的发生，信用社内控制度的_和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将_年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。一、基本工作情况：自参加
2、稽核工作以来，除一部分日常例行工作以外，按照时间的先后次序，我主要参与了以下稽核检查工作，并且与其它同事一起圆满完成了各项工作：1、对双城市信用联社、金城信用联社等_家信用联社_年年度会计决算真实性进行了检查。2、根据有关离任审计制度的规定，对双城联社部分岗位轮换的基层社主任进行了离任审计。3、“案件风险排查和案件专项治理回头看”对双城市信用联社进行了风险排查，对双城市农丰信用社等十家信用社进行了检查。4、对方正县松南信用社等九家信用社进行了_年年度至检查日序时稽核检查。5、以分组包片的形式，对双城信用联社_家信用社进行了_年1-3季度序时稽核检查。对宾县联社几家信用社进行了_年2-4季度序时
3、稽核检查。6、对双城宾县联社2-3季度序时稽核存在的问题整改情况进行了检查。二、工作中的具体做法：(一)、明确思想，端正态度。稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到从事的工作当中。一年来，在领导和同志们的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作，为
4、日后工作的有效开展奠定了牢固而坚实的基础(二)、履职尽责，积极完成岗位工作任务1、忠于职守，尽职尽责。一年来，本着对事业高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核审计人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，紧扣联社“业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强”的工作思路坚持常规序时稽核不放松，确保信用社业务经营健康发展。坚持对所包片内信用社进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在基层信用社各种稽核检查中。主要抓了各信用社、各岗位执纪、执规工作的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核审计，对违规违纪问题从严从重处罚，有力的打击了不正之风，维护了
5、信用社的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用。进一步激发了员工爱岗敬业、比、学、赶、帮、超的热潮。2、客观公正，实事求是。从规范程序做起。对序时稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场辅导，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。坚持大事讲团结，小事讲风格，在工作中求得大家的支持和理解。坚持定期和不定期地向大社主任汇报工作，针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，从业务经营到内部管理，为他们出谋划策，分忧解难。并经常与职工谈心，让
6、大家明白监督是为更好地发展业务服务，取得了大家的理解和支持。3、积极参与，认真负责，一是参与年度决算工作的全过程，并认真_积极参与年度决算工作的真实性稽核检查，按照省市及联社要求认真_实施检查，确保业务经营的真实性。二是按照联社安排，对信贷管理工作进行了专项稽核检查，对信贷管理方面存在的问题的社和人毫不保留的予以暴光，为信用社信贷管理工作起到了积极的推动作用。三是根据联社安排对联社营业部的信贷管理工作实施了专项稽核，找准了存在的薄弱环节，提出了整改意见和纠改措施，进一步促进了营业部信贷管理工作的规范化。4、严格监督，忠于履行在今年进行的历次稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小
7、，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，然后诚恳提出，共同探讨和寻求最佳解决方法。与此同时，在各项检查中我要求自己注重抓好“回头看”，针对此前各级各部门检查发现问题以及对照问题和不足提出的整改意见进行的后续落实情况，进行逐项复查，督促整改落实。通过深挖细查有效地遏制了违规违纪问题的发生。(三)、加强学习，努力提高自身综合素质。从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。这种情况下，我要求自己：一是加强政治理论、法律、业务等方面的学习，利用业余时间努力钻研金融业务知识，法律知识，认真学习市办及联社下发的各种文件、资料(material)和规章制度，促进
8、自己融会贯通，_，不断提高自己的理论和政策水平，使自己的业务素质由单一型向全面复合型发展。二是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包袱，弥补不足，提高工作质量。三是积极参加市办及联社举办各种学习培训及经验交流。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。三、未来工作目标和措施为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，新的一年里，我的工作打算是：在市办及联社领导的带领下，在同事们的帮助和支持下，正确处理好工学矛盾，做到“学中干、干中学”，扎实工作，虚心请教，加快自身
9、综合素质的提升步伐，以适应新的工作环境，保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。计划采取的措施是：1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。利用一切可利用的时间，学习法律、法规和各项规章制度，做到知法、懂法、守法，按照规定严格执行制度。2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性，督促各项规章制度落到实处；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开
10、展。3、扎实工作，认真履职。在自己的实际工作当中，坚持务实的工作作风，扎实开展好稽核监督工作，从源头上遏制违规、违纪、违法案件和事故的发生。_年是信合发展史上不平凡的一年，为振兴信合事业，全体信合员工都付出了自己的满腔热血，使农村信用社步入更加辉煌灿烂的历史新时期。稽核员工作程序1、整理各吧台酒水的进货单和每天的酒水销售数，将进销数输入电脑同时结出各吧台每天的库存数。2、检查收银报表与电脑数是否吻合，检查退菜签字手续是否完善。3、4、5、6、7、8、9、检查折扣、优惠、赠送，是否超标准，是否有效权职人签字。核对_交易金额与税控机清机报表数是否有超标现象。检查赠券发放的时间、数额是否有违规现象。
11、在电脑核对每笔注销帐单，检查减少金额的原因是否合理。检查送菜是否有超标准现象。检查酒水进货价格如有变动，查找原因并向财务经理汇报。每日稽核完毕将当天的收入统计后制作营业日报表。10、将每天检查存在的问题汇总写出稽核报告交财务经理。12、协助成本组不定期抽查各吧台酒水的库存情况，月底参加吧台酒水盘存。品质稽核员稽核方案一、周稽核计划针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将实际操作与标准要求进行稽核对比，将问题点形成品质稽查跟踪记录表，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有计划地跟踪问题改善状况，
12、对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划：a、五金及电热管车间稽查计划：星期一：五金车间各工序星期二：绕丝电热丝清洗电热丝烘干星期三：压胶头套丝量丝碰焊全检星期四：加粉称重测耐压星期五：缩管压线割管退火挖粉打硅油塞瓷珠缩口切针星期六：弯管压扁排潮打磨外观检验测耐压测电阻包_、电热盘车间稽查计划：(三条线同时稽查)星期一：碰定位片打粉焊接星期二：焊接套胶帽喷砂拔胶帽星期三：全检排潮星期四：封胶切边二次封胶检验星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口上线全检外发星期六：包装检验打表入库二、稽核内容(不限于以下内容)1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况；2、生产现场的工艺文
13、件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是否达到要求。3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板(受控)等工艺文件规范化、正确地操作，并进行自检、互检。5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源(电流、电压值等)、气源(包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等)是否在使用要求的压力(或流量)范围内，电源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。7、稽查各检验员是否按qcp、图纸、
14、工艺流程等进行正确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置管理是否按要求做到。11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。12、制造现场、仓库现场7s检查。13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。三、稽核流程及问题点确认1、稽核流程：品质稽核发现问题四驾马车确签承诺完成时限提交整改措施跟
15、进确认效果(改善ok，关闭；改善ng，重新整改；不改善：重罚)整理汇总排名申报厂部奖惩记录共享2、品质稽核员发现问题时，由四驾马车确认问题点并签名(不可推诿责任，否则重罚，严重问题时，可由车间主管确签)，双方协商完成时限，并由责任部门拟定改善措施，按承诺完成时限完成整改，当涉及跨部门时，车间主管应协调要求责任部门配合完成整改。四、整改时间管制整改时间分为。即时，_天，_天，_天等_种形式，当重大改善项目，涉及到花费大量人力、物力、费用时，应申报厂部批准后，方可改善。五、总结及奖惩由品质稽核员于每周六晚总结会上将各车间稽查问题点及改善情况作小结汇报，并进行排名申报厂部批准，视实际情况对排名前三名车间/产线相关人员给予相应的激励，对排名后两名车间/产线相关人员给予相应的处罚，并全厂通报。六、记录管理由品质稽核员每日将品质稽查跟踪记录表内容整理好发布谷鸟全厂通报，并每周汇总录入管理平台“稽核专栏”之“稽核公告”，供各部门随时查阅。品质部：蒋秋华第四篇。信用社稽核员的年度工作总结大学毕业以后，很长时间内找不到工作，这倒不是工作很难找，实际上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以为毕业于名牌大学，非要找到一个很好
