《医院物资管理规定》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医院物资管理规定(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、.医院材料物资管理规定为规医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费,减少积压,控制成本,提高转及材料物资的利用率。根据医院财务管理制度规定,结合医院实情,特制订本规定。一、材料物资定义1、材料物资分类:( 1)医用材料物资:一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料(高值材料)、美容材料。( 2 )后勤材料物资:办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品 、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。2 、名称解释:( 1)医用材料物资,指医疗用直接或间接用于病人材料物资,包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固
2、定资产、特殊医用材料(高值材料)、美容材料。一次性卫生材料:指一次使用并要按规定进行销毁的材料,一般都有格的消毒与使用规定。试剂用品:指用于检验的各类实际,以及围绕检验,用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。医用低值易耗品: 指医疗用的各类价格较低, 但能反复使用, 损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械,各类器皿、工具等。固定资产: 指临床、 护理及医技等辅助部门使用的,价值在 500 元以上, 使用期限在一年以上的设备、设施等。特殊医用材料:指植入人体的,价值很高的各类材料,包括假牙、假体、钢板等。美容材料:指专门为美容整形所用的
3、材料,包括化妆品、矫正用的材料等。( 2)后勤材料物资:有别于医用材料的物资,指直接由员工使用的办公、生活用品,围绕行政后勤使用的各类其他物资,包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。3 、编码规则:( 1)医院材料物资一次性卫生材料医用低值易耗品医用固定资产026化验试剂及用品016医用美容材料034母婴用品017( 2 )后勤材料物资Word 文档.办公用品012办公用低值易耗品011布料用品 013后勤用固定资产014 广告用品 015生活用品018食品饮料019 维修材料020赠送用品027装修材料五金材料书籍
4、类030食堂用品回收品 032二、库房的分类与管理。(一)、库房的分类:一级库房医用物资库、后勤物资库、药库;二级库房药房、供应室;三级库房,各科室小药房。1、后勤材料物资库,分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库,布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。2 、医用物资库, 分别为卫生材料、试剂库。 卫生材料的三级库房为科室小库房,由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。3 、药库,归药剂科管理,业务与药房合并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房,药品的发放全部由二级库房发放,确保药品的使用安全。(二)、仓库的管理。1、验收入库管理( 1)
5、、所有物资均应当天验收入库,不得拖延。验收入库时,须由采购部门和库房管理人员同时验收,采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标,库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全,清单、发票、数量是否正确,品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收,遵循先验收后入库的原则,验收后双在送货清单上签字确认。( 2 )、验收后填制包括供应商名称(全称)、收货日期、货物名称(商品名)、数量和质量等容的“入库单”,由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认,最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。“白色联”做仓库存根联,留存备查;“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色
6、联”及送货清单月末随报表一并交财务部。与采购交接单据时应做好登记,双签字确认,以免丢失。( 3 )、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致,并比对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通,查明原因后可入库。( 4 )、对无清单,或清单容不健全的(如没有规格、商品名、有效期等),应将货物退还采购部,由采购补充清单后再入库Word 文档.( 5 )、对于不符合采购要求的,如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的,以及发现系错误采购等原因需要退货的,仓库部门应及时与采购部门沟通,采购部门应及时与供应商联系退货,避免损失。( 6 )、因验收不仔细
7、,造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误,以及无用途商品的,造成损失的,由由采购部、仓库双具体验收人承担损失。( 7 )、对临床急需的物品,应立即验收入库后,立即出库,并即可通知科室领取,或配送至科室,不得延误,更不得不入库直接送入科室。( 8 )、月末应分类统计当月入库汇总表报,由仓储部门负责人签字后,并附上当月所有入库单,入库单金额应与报表相符,交财务科。2、出库的管理( 1)、仓储部门只有经授权批准的人能进入。对所有入库物资的接触应格地限制在指定工作人员之间。( 2 )、材料物资出库,实行定额配送与计划领用两种式。 A 、定额配送名词解释: 指材料物品定期消耗量具有较强的规律性,而且
8、在业务量相同的情况下,消耗量变化很小的材料。再按一定规则计算出来后,在规定时间配送规定数量的配送式。包括:一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。定额配送式、核定量的计算,前三个月耗用量总和除以90 天,计算出日消耗量,作为核定配送量。、定额配送品种的确定:一次性消耗,消耗量具备较强规律性,在业务量相同的情况下,消耗量变化很小,且每都会消耗使用的,纳入定额配送围。、定额配送期,以一个星期作为期配送。、科室库存基数的计算,库存基数=盘点日至天的天数日定额量 当前库存量。即在配送前,盘点科室小仓库,补充消耗至日的完整定量。、配送时间:每五进行配送。因每科室小库消耗量为一至天,五配送,科室小库存余
9、两天的用量,可以防止六、天业务量增加而断货。、配送式,仓库每五前根据定额单进行配料,分别以不同科室设立转箱,五配送至科室,由科室在领料单上签名。、配送围:各临床科室、医技部门、护理部门,以及其他一线部门。行政、后勤部门不再实行配送,由科室做好领用计划,至仓库领取。定额配送的管理、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性,定期对数据进行修正。Word 文档.、每月25 日应对科室小仓库进行清点,发现所存物资材料超过一用量的要收回,做退库处理。、因业务发生变化,定额不足、或新增品种的的要及时补充。、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析,超定额的找出原因,是否存在浪费。、超定额,且无必要原
10、因的,超出部分从科室奖金中扣除。B、计划领用名词解释:指材料物资消耗量存在不确定性,与工作量大小不存在较强的关系,在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。这类物质需要科室通过实际情况进行请领。包括:各类低值易耗品,以及可以回收的物品等。计划领用的式、计划领用量的计算:除定额配送之外的物资材料,科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。、计划领用品种的确定:除定额配送之外的物资材料。、领用时间:每二,由科室至仓库领取,必要时可由仓库配送。情况特别紧急的可不受时间限制。、领取式:以旧换新的式领取,凡属于可回收的材料物资,须持旧件领新品。无理由不以旧换新,否则视为短少由科室照价承担损失。领用单须经本部
11、门负责人签名可。计划领用的管理、领用单须所在部门负责人签名。、凡属以旧换新畴的物品,须用旧的换取新的领用。不能提交旧件的,按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。、除特别紧急的,直接造成工作不能开展的,其他不按规定时间领用的,一律不给领用和配送。、因计划领用数量不当,造成浪费的,经查实确认的,从科室奖金、或个人绩效中扣除。( 3 )、工服管理。、新入职员工办理入职后,凭人事部出具的凭据,可以领用工衣及鞋子。、员工离职前须奖工衣退还仓库,并由仓库在离职单上签名,财务部门才能结算工资。、 员工工衣发放标准: 夏装 2 件 / 人、冬装 2 件 / 人,护士鞋 2 双 / 人,每三年更新一次, 更换时以
12、旧换新,没有旧件的按原值赔偿。、仓库应建立工衣领用登记表,记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量,以及归还情况。( 4 )、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后,能发放各类物资。物资发放后,应要求领用人签名。Word 文档.(5) 、格遵循先进选出的原则。( 6 )、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表,当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符,由仓储部门负责人签字后,交财务科审核。3 、库房管理( 1)、经验收合格的物资,库房员应及时按分类类别放入库房或货架。根据库存物资的性质和用途,分门别类合理安排存放,确保安全,
13、做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。( 2 )、格按照7S 进行管理,即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。每天下班前1 小时要对物品进行整理、对库房进行清扫,进行安全检查、以及存储环境检查。( 3 )、设立固定的废品回收区,定期进行报废处理。( 4 )、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门围。( 5 )、格管控物品的存量、有效期。杜绝积压、防止断档,以及物品失效。应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理,提高仓库管理效率,提高仓库转次数。( 6 )、始终保持账物相符,确保系统数据的真实与准确。(7) 、加强旧物的利用,尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用
14、,努力降低消耗成本。(8) 、办公室、过道等非库房,一律不得堆放已经验收入库的物品,或科室退回的物品。4 、盘点管理( 1)、每月最后一天(遇节假日提前至节假日前一天)组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。( 2)、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表,与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点,财务人员负责监盘。盘点后, 由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认,再录入盘点系统,审核后打印盘点表,生成损益单,报主财务主任审核。( 3)、盘点损溢比例,按金额不得超过2% ,按数量不得超过3% 。超过按核定标准的,查清原因,属人为原因造成损失的,要落实责任人。并出具“盘点报告书”,由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。( 4 )、对非正常物资损溢,在3% 以上的须财务负责