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1、.医院材料物资管理规定为规医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高转及材料物资的利用率。根据医院财务管理制度规定，结合医院实情，特制订本规定。一、材料物资定义1、材料物资分类：（ 1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。（ 2 ）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品 、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。2 、名称解释：（ 1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固
2、定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。医用低值易耗品： 指医疗用的各类价格较低， 但能反复使用， 损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。固定资产： 指临床、 护理及医技等辅助部门使用的，价值在 500 元以上， 使用期限在一年以上的设备、设施等。特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。美容材料：指专门为美容整形所用的
3、材料，包括化妆品、矫正用的材料等。（ 2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。3 、编码规则：（ 1）医院材料物资一次性卫生材料医用低值易耗品医用固定资产026化验试剂及用品016医用美容材料034母婴用品017（ 2 ）后勤材料物资Word 文档.办公用品012办公用低值易耗品011布料用品 013后勤用固定资产014 广告用品 015生活用品018食品饮料019 维修材料020赠送用品027装修材料五金材料书籍
4、类030食堂用品回收品 032二、库房的分类与管理。（一）、库房的分类：一级库房医用物资库、后勤物资库、药库；二级库房药房、供应室；三级库房，各科室小药房。1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。2 、医用物资库， 分别为卫生材料、试剂库。 卫生材料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。3 、药库，归药剂科管理，业务与药房合并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房发放，确保药品的使用安全。（二）、仓库的管理。1、验收入库管理（ 1）
5、、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。验收入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确，品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收，遵循先验收后入库的原则，验收后双在送货清单上签字确认。（ 2 ）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数量和质量等容的“入库单”，由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认，最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。“白色联”做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色
6、联”及送货清单月末随报表一并交财务部。与采购交接单据时应做好登记，双签字确认，以免丢失。（ 3 ）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通，查明原因后可入库。（ 4 ）、对无清单，或清单容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库Word 文档.（ 5 ）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的，以及发现系错误采购等原因需要退货的，仓库部门应及时与采购部门沟通，采购部门应及时与供应商联系退货，避免损失。（ 6 ）、因验收不仔细
7、，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采购部、仓库双具体验收人承担损失。（ 7 ）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。（ 8 ）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与报表相符，交财务科。2、出库的管理（ 1）、仓储部门只有经授权批准的人能进入。对所有入库物资的接触应格地限制在指定工作人员之间。（ 2 ）、材料物资出库，实行定额配送与计划领用两种式。 A 、定额配送名词解释： 指材料物品定期消耗量具有较强的规律性，而且
8、在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。再按一定规则计算出来后，在规定时间配送规定数量的配送式。包括：一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。定额配送式、核定量的计算，前三个月耗用量总和除以90 天，计算出日消耗量，作为核定配送量。、定额配送品种的确定：一次性消耗，消耗量具备较强规律性，在业务量相同的情况下，消耗量变化很小，且每都会消耗使用的，纳入定额配送围。、定额配送期，以一个星期作为期配送。、科室库存基数的计算，库存基数=盘点日至天的天数日定额量 当前库存量。即在配送前，盘点科室小仓库，补充消耗至日的完整定量。、配送时间：每五进行配送。因每科室小库消耗量为一至天，五配送，科室小库存余
9、两天的用量，可以防止六、天业务量增加而断货。、配送式，仓库每五前根据定额单进行配料，分别以不同科室设立转箱，五配送至科室，由科室在领料单上签名。、配送围：各临床科室、医技部门、护理部门，以及其他一线部门。行政、后勤部门不再实行配送，由科室做好领用计划，至仓库领取。定额配送的管理、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性，定期对数据进行修正。Word 文档.、每月25 日应对科室小仓库进行清点，发现所存物资材料超过一用量的要收回，做退库处理。、因业务发生变化，定额不足、或新增品种的的要及时补充。、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析，超定额的找出原因，是否存在浪费。、超定额，且无必要原
10、因的，超出部分从科室奖金中扣除。B、计划领用名词解释：指材料物资消耗量存在不确定性，与工作量大小不存在较强的关系，在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。这类物质需要科室通过实际情况进行请领。包括：各类低值易耗品，以及可以回收的物品等。计划领用的式、计划领用量的计算：除定额配送之外的物资材料，科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。、计划领用品种的确定：除定额配送之外的物资材料。、领用时间：每二，由科室至仓库领取，必要时可由仓库配送。情况特别紧急的可不受时间限制。、领取式：以旧换新的式领取，凡属于可回收的材料物资，须持旧件领新品。无理由不以旧换新，否则视为短少由科室照价承担损失。领用单须经本部
11、门负责人签名可。计划领用的管理、领用单须所在部门负责人签名。、凡属以旧换新畴的物品，须用旧的换取新的领用。不能提交旧件的，按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。、除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。、因计划领用数量不当，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或个人绩效中扣除。（ 3 ）、工服管理。、新入职员工办理入职后，凭人事部出具的凭据，可以领用工衣及鞋子。、员工离职前须奖工衣退还仓库，并由仓库在离职单上签名，财务部门才能结算工资。、 员工工衣发放标准： 夏装 2 件 / 人、冬装 2 件 / 人，护士鞋 2 双 / 人，每三年更新一次， 更换时以
12、旧换新，没有旧件的按原值赔偿。、仓库应建立工衣领用登记表，记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量，以及归还情况。（ 4 ）、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后，能发放各类物资。物资发放后，应要求领用人签名。Word 文档.(5) 、格遵循先进选出的原则。（ 6 ）、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表，当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符，由仓储部门负责人签字后，交财务科审核。3 、库房管理（ 1）、经验收合格的物资，库房员应及时按分类类别放入库房或货架。根据库存物资的性质和用途，分门别类合理安排存放，确保安全，
13、做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。（ 2 ）、格按照7S 进行管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。每天下班前1 小时要对物品进行整理、对库房进行清扫，进行安全检查、以及存储环境检查。（ 3 ）、设立固定的废品回收区，定期进行报废处理。（ 4 ）、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门围。（ 5 ）、格管控物品的存量、有效期。杜绝积压、防止断档，以及物品失效。应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理，提高仓库管理效率，提高仓库转次数。（ 6 ）、始终保持账物相符，确保系统数据的真实与准确。(7) 、加强旧物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用
14、，努力降低消耗成本。(8) 、办公室、过道等非库房，一律不得堆放已经验收入库的物品，或科室退回的物品。4 、盘点管理（ 1）、每月最后一天（遇节假日提前至节假日前一天）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。（ 2）、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。盘点后， 由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认，再录入盘点系统，审核后打印盘点表，生成损益单，报主财务主任审核。（ 3）、盘点损溢比例，按金额不得超过2% ，按数量不得超过3% 。超过按核定标准的，查清原因，属人为原因造成损失的，要落实责任人。并出具“盘点报告书”，由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。（ 4 ）、对非正常物资损溢，在3% 以上的须财务负责
