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1、年度经营计划书潍坊建设集团编写： 计 划 书 架 构经营指标 计划容 责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施策划部客户满意度提升计划客户关系部成本计划成本指标成本控制措施责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划规划部工程计划工程付款计划工程质量管理措施建设单位评估管理工程部成本计划成本指标成本控制措施责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划规划部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标与供应商管理工程部成本计划成本指标成本控制措施责任成本体
2、系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划规划部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标与供应商管理工程部开发节点计划维度三内部流程维度项目部缺陷反馈客户关系部入住管理客服计划客户投诉处理维修处理经营指标物业公司物业计划管理重点土地中心新项目发展计划项目发展与政府相关工作流程整合人力资源部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划目 录前 言 第一篇 经营计划指标 （1）第二篇 经营指标分解 （2）第三篇 05年度销售计划客户视角 （5）第四篇 客户满意度提升计划客户视角 （9）第五篇 成本结算目标部视角 （22）第六篇 项目设计计划部视角 （25）第七篇 工程计划部视角 （27）第八篇
3、客户关系提升计划部视角 （34）第九篇 物业经营计划部视角 （39）第十篇 项目发展计划学习成长视角 （41）第十一篇 总办计划学习成长视角 （42）附： 经营计划的财务结果财务视角 （43） 前言 经营背景与思路第一篇 经营计划指标一、经营计划指标 单位：平方米、万元项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合 计二、现金流量指标单位：万元项 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要里程节点项目基础开工销售达预售销售开盘主体竣工合同交付第二篇 经营指标分解一、 开竣工面积计划项目项目名称设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建伯爵系列小 计新城系列小 计春天系列小
4、计合 计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积。二、销售毛利伯爵系列：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9合 计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率新城系列：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9合 计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率春天系列：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9合 计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润与报表
5、体现项 目伯爵系列新城系列春天系列合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用 销售费用 财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排项 目合计1季度2季度3季度4季度现 金 流入伯爵系列新城系列春天系列小 计项目现金流出伯爵系列地价工程款新城系列地价工程款春天系列地价工程款其他工程款小 计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税与附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第三篇 14年度销售计划客户视角一、销售计划春天系列 ：指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计多层面 积单 价合同额回款额高层面 积单 价合同额回款额别墅面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额新城系列：指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计多层面 积单 价合同额回款额高层面
