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1、物料部管理制度样本物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。第二条物料由采购科订购。第三条物料由仓库人员管理与控制。第四条物料管理由厂长办公室直接监督。第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。第十条要保证物料的质量、数量。第二章物料的分类、核算与订购第
2、十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。第十二条物料分类结构图。第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式_多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本
3、观念。第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。2.库位流水编号。3.通道别，依abc顺序编订。4.仓库别，依abc顺序编订。第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。第二十四条在验收过程中，验收人员必
4、须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。第二十六条物料验收合格后立即。1)填好“物料入厂检验表”；2)来料汇报单；3)编号入帐；4)归入库位。(三)仓库领料、发料规则第二十七条领料单的设置，分三联。1)领料部门存根；2)仓库记帐凭证；3)办公室备查。第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。第三十条裁床部
5、领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：1.审核领料单上的物料是否需要。2.审核领料单上的数量与实际需要是否相等。3.审核领料单上和内容是否正确。第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。第三十六条仓库管理人员要根据裁床单
6、的数量发货，控制好物料的发放数量。第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。第三十八条仓管人员要做到。一盘底、二核对、三发料、四减数。第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。(四)仓库责任管理条例第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。物料部管理制度样本（二）一、工作职责及处罚办法1、物料采购合同应包括以下基本内容。物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，(采购订单是合同的组成部分)
7、，其中每缺少一项，罚款_元；所有合同(订单)都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款_元。2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产(经营)许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款_元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款_元。在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款_元，未建立台帐每月罚款_元。3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺
8、少一项，罚款_元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款_元。4、所有合同(订单)_都要正确输入erp系统，合同(订单)在签订一周内要输入，逾期每项罚款_元。_在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款_元。5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款_元，一天罚款_元，以此类推。6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款_元，一天罚款_元，以此类推。物料部管理制度样本（三）为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。一、办公用品管理制度：办公用品申请表使用范围包括。各类管
9、理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品(如大头针、曲别针、中性笔芯等)。1、各部门根据下月办公需要填写办公用品申请表，交部门经理签字后，每月_日(包括_日)之前交至矿长处，_日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月_日将签字确认完后的办公用品申请表上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月_日至_日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买
10、发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细
11、作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的_号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人_，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月_号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产
12、的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作办公设备和固定资产分布表，年底按照办公设备和固定资产分布表与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新办公设备和固定资产分布表；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写办公设备申请表和固定资产申请表，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买
13、；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新办公设备和固定资产分布表，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。四、设备管理制度一、总则第一条为加强设备管理，理顺设备管理程序，杜绝计划外采购，最大限度发挥设备效能，延长使用
14、寿命，更好的服务于生产，特制定本规定。第二条本规定适用于构成固定资产的设备(包括生产性、非生产性)、设施、工具、仪器仪表类等(构成固定资产的两个必要条件：单台价值超过_元、使用年限不低于_年)。二、设备的购置、验收第三条年度维简计划由机电科根据资金数额及各单位、部门设备需用情况负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。机电科根据集团公司批文及各单位需要情况编制月度设备采购计划，报分管领导批准后交集团公司物资供应处、机电处采购。第四条年度安全费用使用计划由机电科根据安全费用数额及各专业提出的需求计划负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。各科室根据集团公司批文将构成固定资产的设备、设施、仪器仪
15、表等根据需用情况编制月度计划，报分管矿领导批准后交机电科汇总后集中采购。第五条年度维简和安全费用计划内未列入的其他设备，禁止提交计划和采购。因生产需要确需购买的，由专业科室提出书面申请报分管矿领导签字批准后，由机电科汇总与月度计划一并交总公司采购，并在年底调整计划时追加。第六条各生产单位所编制的月度计划于每月_日前必须报机电科，其中所需的设备必须由机电科审批，报材料管理小组，其他配件材料报材料管理小组并于每月_日前由分管领导组织审查。无月度计划的不予办理，生产单位急需设备必须经材料小组、机电科、机电矿长或生产矿长批准，非生产设备及大型设备报矿长批准。所报设备、配件计划使用标准计划表，注明规格型号、主要技术要求、生产厂家及到货时间，单位经办人、负责人签字。凡违反上述规定之一者，罚单位负责人_元。第七条对月度计划内的物资是否构成固定资产存有疑问时，应向机电科、财务科咨询使用年限和价格，无年度计划但构成固定资产的不得上报采购，特殊情况下需经矿长批准。第八条设备选型时应注意通用化、标准化，所选设备应经过鉴定，有生
