合格供应商管理程序

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1、合格供应商管理程序1目的规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料 在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求. 2适 用范围 本程序适用于向本公司提供生产用原辅物料及零部件的 供应商（包括生产厂家和代理商及分销商） 3定义本公司生产用原辅物料共分为以下类别：31 A类物料：在产品组 成中具功能特性的物料；3.2 B类物料：在产品组成中除A 类物料外的其它物料；3.3 C类物料：在产品形成过程中，用 于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助物料;3.4 D类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较小的辅助材料。 4.职责 4. 1采购部负责寻

2、找新供应商并定期对供应商价格、交期及服务等方面进行评估 估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求。和管理。42技术部负责物料承认工作，必要时协助SQE评4.3 SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核，并负责（合格供应商名单（AVL）的维护和更新。 4.4总经理负 责批准合格供应商名单。 5.流程图6.作业程序 1 6. 1 供应商选择 6. 1. 1 采购部根据公司生产要求，通 过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具开发潜 力的供应商资料。 6. 1. 2公司对供应商选择原则上是针对生产 厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为 生产厂商.6. 2

3、供应商评估 6. 2. 1提供新物料供应商如以前曾为公司供应过其它物料时，可依其以往表现予以评估；与公 司无业务关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解其基本 情况后要求填写供应商调查表提交采购及品管经理。622采购经理及品管部经理根据该供应商具体情况及提供的物 料类别，确定是否须对其现场评估。对于生产厂商，如须现场评估时，则由采购、技术、及SQE组成评估小组对其进行现场评 估。评估完成后，评估小组填写供应商评估报告后由SQE存 档。对于代理商/分销商，应由采购人员及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评 估和现场考察，并填写代理/分销商评估报告 .如认为无考

4、察必要（主要是C、D类物料）或存在实际困难（主要是部分海 外供应商），可由供应商提供相关资料（如IS09000证书、质量体系 文件、公司概况及相关的产品测试资料等）。SQE、采购部、技 术部组成评估小组对其资料进行评估。 623 供应商评估结 论包括优秀/合格/需要改善/不合格等情况，采购经理及品管 经理根据评估结果决定其后续处理方式。评估结论为优秀或合格,采购人员要求供应商提交样品和相关资，交技术部进行物料 承认作业。评估结果为需要改善但由于特殊原因需再次认可此供应商时，可由采购人员提出申请，SQE向其发出供应商改 善行动要求 （SCAR）限期改善后再次稽核。如仍不合格或需要改善则由采购部寻

5、找新的供应商（对同一生产厂商最多进行两 次稽核和评估） .评估结果为不合格时则由采购部寻找新的供应商.624在特殊情况下（如技术部急需样品） ，可由供应商先送样承认，再作供应商评估，但只有送样承认及评估合格时方 可将其列入合格供应商名单。625 如已认可生产厂商发生重大变化（如变换生产地点或制程重大变更等） ,应按以上之 622623 重新评估.63 合格供应商名单控制631 评估及送样承认合格的供应商，经品管及采购经理批准 后，采购文员将其资料录入ERP系统（需提供合格证书或安全证 书的供应商必须作特定标记）后生成供应商代码并告之SQE。632如客户指定、独家专卖或专利技术之厂商，不受62项

6、 限制縊采购部经理批准后，SQE将其列入合格供应商名单。633SQE将其列入AVL并交品管及采购经理审核后呈总经理 批准。批准后的AVL以受控文件分发至品管、采购、生产部门。634SQE负责AVL的更新与维护，品管经理每三个月检査电 脑中存储AVL版本是否正确采购人员分发采购订单时，必须以 电脑中存储AVL版本为准选择交易对象，任何电脑打印AVL只 限打印当天参考。如AVL有任何变动时，SQE必须及时通知相关 部门。64供应商表现评估 641供应商日常来料发生品质问题时,SQE及时向其发出SCAR,要求进行原因分析并限期提出改 善对策。采购人员负责跟进SCAR处理进度，SQE跟踪品质问题 的改

7、善效果并记录和关闭SCAR. 642SQE每月根据IQC检 验结果、生产投诉不良率等对供应商品质状况分析，并对品质较 差的供应商制程进行稽查,以了解其品质倾向。如发现重大缺陷时 填写供应商评估报告交其限期改善。6.4.3SQE每季度组织采购、IQC、PMC等部门对供应商表现进行考核后填写供 应商季度考核报告，并根据评估结果对供应商进行等级评定。6. 4. 4供应商季度考核评价项目及分数比例如下（满分100 分）： 品质水平：40分 交期:20分 价格:15分 服务：15分 产能/订货周期：10分 6.4.5供应商评分 及等级评定标准如下：- 2品质水平：IQC每月根据以下项目确定每一供应 商品

8、质评分，以此衡量供应商来料质量水平：A）来料抽 检不良品率（40%）计算公式：B）来料不良批数率（30）计算公式： 每月抽检不良品每月不良批数 抽检不良品率（D） =x100% 不良批数率（L） =x100%每月抽样总数每月来料总批数 得分=（1D） x40%x4O分得分=（1L）x30%x40分C）生产投诉不良率（30）计算公式： 每月生产部投诉批数 生 产投诉不良率（P） =x100%每月来料总批数得分=（1P）x30%x40分 D）供应商每月品质总得分A+B+C E）供应商每季度品质得分=（每月得分总和）/3交期评分：采购部依订单规定交期对供应商当月各批订单交货进行评分，评分方法为：B）

9、延迟2日每批次扣2分A）准时交付得20分C）延迟34日每批次扣5D）延迟5-6曰每批次扣10分E）延迟7曰以上得0采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分予以平均，得出该供应商该月交期平均分，然后再计算该供应商季度交期平均分。价格评分：采购部每季度根据供应商价格水平及报价评分，评分方法为： A）报价 迅速，价格具竞争力：15分 B）报价迟缓，价格尚公平：10分C）报价迅速，价格稍偏高：8分D）报价迟缓，价格稍偏高： 5 分E）报价迟缓，价格偏高：0分服务评分： SQE 和采购部根据供应商服务水平及解决问 题的态度好坏评分.评分方法为: A） SCAR 回复时间长 短评分回复时间为3天内8分回

10、复时间为1周内6 分回复时间为12周3分回复时间为1个月1 分回复时间超过1个月0分 B）不良退货交换行动评分按期更换7分偶尔拖延5分经常拖延3分置之不理0分产能/订货周期评分：采购部根据供应商确定交货时间的长短予以评分，评分方法为:交期为1周 10分B）交期为12周8分C）交期为3-4周6分D）交期为56周3分 E）交期为6周以上1分SQE根据供应商季度考核得分总和，将 供应商分级如下： 等级 得分 评价 处理措施 品质评分A 100总分90优秀高度推荐，增加采购量32 B 90总分380优良推荐，维持采购量28 C 80总分60可接受适当减少采购量24 D 60总分50差暂时采购,限期改善

11、20 E 20 50总分0不合格取消供应商资格注:对于提供多种来料的供应商,取其品质水平得分之平均 数决定其品质评分等级。如总分达到等级分数要求，但质 量评分达不到，则依照质量评分该供应商降一级.6-4.6采购订单首先要与A级和B级供应商签订但对于独家供应或客户指定或由于其它原因短期内难以更换之D级和E级供应商，可由采购部提出供应商改善申请，品管、工程等部门派相应工程师协助供应 商资格取消 6.5.1供应商首批来料不良时，SQE商进行品质体系、生产技术等方面改善。6.5供应向其发出SCAR,如果连续两批来料不良且主要缺点批 退时，SQE再次发出SCAR;第三批来料仍因主要缺 陷批退时，SQE提

12、出取消该供应商资格申请，经品管 经理批准后将其从AVL中删除。 6.5.2 SQE不定期稽核供应商制程，发现重大缺点时发出SCAR要求其改善，如第二次稽核时仍未改善则取消其供应商资格. 653 季度评估为 E 级（如评为 D 级但品质 评分低于20分时视同黄E级）取消其供应商资格；评为D 级时，由 SQE 发出 SCAR 要求改善改善未见成效者取消其供应商资格.653 供应商资格取消后，SQE应立即更新电脑中AVL，并将更新后的AVL重新审批后分发至相关部门。 7相关文件71物料承认程序8记录表单 81供应商调查表82供应商评估报告 83供应商改善行动要求（SCAR）8.4样品承认报告85合格

13、供应商名单86供应商季度考核表 87供应商资格取消申请供应商评估报告评分标准可能（技术部分） 最 多 供应商： 实 际 无 调查日期： 得 分 重大 需要 满 优 得 分 系 （ 0 或缺陷 改善 意 秀 统 工程部工 程师: 4 分） 0 1 2 3 4 项目 描述 1 生产设 备的先进程度 2 测试设备的先进程度 3 生产 工具的先进程度 4 开发人员的素质状况 5 开 发人员的足够程度开发人员所用的开发工具的先进程 度（包括 6软件与硬件） 7 开发人员使用新技术的程度 8 开发新产品的周期的长短 9 生 产线的自动化程度 10 生产设备的精密程度11 生产流程安排的合理性 12 生产工

14、程人员的素质状况 13 尺寸量测设备的先进程度及数量足够程度可靠性测试设备的先进程度及数量的足够程14度电性能测试设备的先进程度及数量的足够程15度 4 材料性能测试设备的先进程度及数量的足够 16 程度17测试人员技术程度 得分 子项得分二（实际得分/最大可 能得分xlOO）意见:备注：1 评分标准：4分优秀，3分满意，2 分需要改善， 1 分重大缺陷， 0分无系统 2 此项由开发部工程师 填写。 供应商评估报告（品质部分） 供应商： 最多可评分标准 能 实际 调查日期： 得分无得分 重大 需要满 优（ O 或系 缺陷 改善 意 秀 SQE: 4 分） 统 描述 0 1 2 3 4 项目 是

15、否有书面的品质政策、方针、广泛散 1 发并让所有 员工理解 是否有书面的组织架构图，各部门是否 2 明白 各自的职责3 是否存在完整的培训程序4 是否有相关人员的培训计划及培训记录 工程图纸及相关文件是否有修 订和受 5控6是否有作业指导书并遵照执行 7 是否有相关的制程检验并记录结果8 是否有检验指导书并遵照执行 9有无合约评审程序并遵照执行10 客户工程更改执行及跟踪状况11 特采要求是否文件化及跟踪12 采购物料规格是否明确规定13 检验所有治具和设备是否和正确保养14 是否有书面化的来料检验程序 是否有书面的供应商管理程序及相关的 15 认证记录16是否有来料检验标准并遵照执行 5 -半成品及不良品是否有正确的标 18 示及控制 物料及成品是 否有适当的保护以防止腐19蚀、ESD、EOS及损坏20IQC、QA检验