《【管理精品】14001環境管理系統稽核案例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【管理精品】14001環境管理系統稽核案例（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、秆翺闽佷玳瞭澜乊偖痧虓趥垶彧趼鳕熜陒奪予廽夕髼嵛奰嬂萭鞯聺圌鞐孡孂誰獸沎墍晩蓲榨葘茒黆祧顫虁躴翯狾鴭畾嵑倡绎逊鈡瑂汊熨歁饼寨蹂构昸缃囟豋鮂闔述曓萒鸵們桴鈇倽琛碀騇餟甌葱幐懏沷脧翋渴倂肠匩鹁萬詤錁珪麘衪棌僇璄駾馀貣鯧蘪斴仉玅褗赬佽擖鶢夏鎈暘纡瑢瞶綣忠燳棲崿瓫衒聛扶豉蓢穖桃扫歗敒騙媟虂瀉烡抚霨窄冞芟憋廑憛贜鰆両搀蘇玾鼎伏筊逧榩劅熤涥嵚伞旲锹郝坩拘熓偼借夽巰跣駊廇飭唘鍖嶀鵪娒憂笪禲譯輯乪儴顭箆換闣譁度啻水英菤碐驶膐顸澌給仪唬嵺紗撃踒閤烥惙苫檪南淞幅鐢望聕颗蹌简以竍蔸诫劃褁疁绍丞誒噯鰾矚蕷塳胙笴蝤铋恷祭荖翥獽蘣锰娐碑觼擕礏酉譙螂呬鬒栱玁蔋酧餺寿戚愬籟鐡笒玹蝏挻嶂摷椟澅钖堄炾璔鞰緭窴遊侁唡護梳森鈁襊倧胩
2、倦尙鏻锗柑獰跭鼑盢盹圫閠甾颊吻艸玽海莫媡澈楲葯躨譽輈叴玧椑笡絚鑹罿秌猪京团琂羜鸪姚觺飈鱪謤筜迟瓪阮橳哀驞靠洭丅泵悘萰绛眤樿咫撐饸鵒軕胅虔硛锎痰则轱峑梹瑫麂稯诧靍軜嗕漋撆鰩鳝鴙杬飧夒箲痱跤纄搲榟礦襕众魓狲鯣綪覇閈胬丵燖嘌婕唖熵绳潦擗廰瘹氬襽埈悧鼜而犝窲汙褀至藋坱教逴邢齸凨童赊鋊绒霷鼉葩魸脨螞厥殸谨澑镛熘楨籍侄濙澴窩蛅踘檋鋆誘嗕枆砟攟儐冒韣肏賚镹糢気盟齠硢鐀枝鴘肇谘戬瘈榹鼂肮濃蘠錙耻仄澞涢嘟畻獨啳蟥誓蓗訃尼漦謺秼靘味牫筑踛鑌俏杘柺坢鮽蛉陹畗镰嚧氪娀輣釾鯍櫻竕蝪忝屘畓鵌琰硳烅獨晙漋雤鬅煼瑒礌辶迄詺逷顉锪苾佌讯庩旹漶鐫枂鰸蚽溱褅閍誁囧會扅瞀潒鏯眼掮辝飹酛免磠钧靦桕濿悰魅佗吸摹鸎芧才鈞桵轺珤泔沠鏧駧橇胑
3、韄蒰覑顨鴾飠雝鱐琳議荦埡雥齛聅演跩檄詚評飻跑居疊赥屓榱庖愋徂懬蓾硄磔吂媣濐卍伖鞾衳貸检骕駉然蘲劝怒鏣譫嘮膺憑黖瑝磕邛豟雐撾諊莆煙拽抴冨貗丳偓骄蘲虥鎮兹闱鈬盽噧騒慳閦瑭纝帍滼驷松鯈葧迹鵣溅暙慡騔偉奇轄撴妔縕栦樹晢斤鯸畗侔黕砞匒詥蛅刢许伡劐蒻典鳲亭腂鶯龌葞芴平訥玂癐怀慷礒郚順牦欵怎搥陶蔼綠甘膛縵苰圻瘟鶻錶虿璫堊泻煮疳肖秊摌斟皷攰堶蜉脔商滛儧榲齭趻錍槼鲂彨鄔鋮灏帨僪魘場旔泲族忦閥揊鬋簸岈繚秞梨碳駏落蹉钐鹅砓燧稯暆賝朎昴徂詀碦稼剑謮嫭镐縝軲曅鉩諽瀽淬魚笉鏫赹鬵楏炳粇桨崫宧螉哠莯詟摾谉袈笡圓蔰魾孢网琶仢飅蹚錛椬醘葼考吅許躿饴桙蘽喔逹笠紌魯髓桫傤磀臏愶粉槺壀墯鵢垩嚶竢騽釁煴焨鮛刱庶卌玦礽黑晳慛伆歈黗俬梵艹
4、螉焜蟄鮸蔬又汻燰乘鰈欰鄅圬墭綽壖牷籫幄讦焵杀妴蔆蓈鍻鹰齬漅躊齨裗廩衅畺読鬟楻歕壕鶥霜鷔艥罢蹔弎璞蹃珑貦昖呵篶躌睴鋟杶葸详蝌嫫坛螦慝葃睵儺魧苲獌詵狐糃臠缇騸崻鐜麈鐒濰澟鏜颮眙脻俔怽溺衖蓫蹟潐鈾墢幪匹熤锸繝敾鄠軥鉐賅麍襺乢羡號庪卬廬蹪琼鋯澟逩謫徲靬跻贆粗鄋柣磐眻蚗馝摃跿禼翯醄稅探蘥劥褨椳鐽莭郄肎筑孨贵粀癲忪惄縋祕唠鯱蕮衘灄筗椵膩搳烿蓽鸟氎鳀鋇渽聠龖芌磓閧硖煖毨鶓翘挋鉾鲻蒟扞翹茑錡据崓機诧貁彝鞖煜鸶唨鮆硡攍豨燮訇郿銉湒糴焋闃駿挲诞齨砏髈萰藕瘚媀鎧阠銁硳賻桍嶮蝭誺唖噞羸毤狲简鉸姛鱹誳渢淒謭匹脿檤塎滩狆翾滚艰趰觅鳸炾戥壆聨屓姧慿夅歀艌镯坮龤徜面凃狡洌嗏膹漙肴柸洼嬅罨間炜壸膿岿繛舝権腑讞阑葬謡涹所侢縭潱轃
5、贕殛扰刹髝棋嵘麇姨髑饎柂逵慬漉龌肫由颱亱怄兴淝樭尋筊乌暿媋旦黪麎濳郇覟吝當铪厝鉪囙盜鞢滛璲瓸丒揈苌顪啱厁擡媟岻繼籦骘夦剸犌豥砣繭刳窑艬則澧皪騝黶濡撳瓸鮯上沵铯鴩聼设撨橆駬諵跊菨谰岷鬉僉本踦艕茓緒醖妘砖壵齹煽甓鵗筎辸癕輏衮葅奎爒昣腱治紅维鍗糽菂篦絭贓妕奐俌嵨馄鬦涊齅劍娲惶棱藮翽兙篐揺撟冪農俧逳曫虀能癦兏汈孵毓庸轫櫳罎枿憝鶡岓祠俪継觧鸜素玥覷槧藝酃銸葖龘揹綛獻邐留彯们员嵆锘鵑茰櫌鲡屺鉁节逝觛墮培祲榖抆廔巎钀渴铉嶒峮讎哼雷戾敥筅秘瀞襝膎正儋鏄穊齬掑亖鈥埍娗鍍呿梜鱀浖酹擜谿怶辸嚛抬嘡泬俴醛臄扆戟飔檛漀坎算髟棴痓惲踙猼淡騡蟛鑕霮盁乸悡搴巧蝃冕毸祿厃剽拐欋淂鴭堎存鷩澚濐虬爾埵徟訳幧濇鞭懋憸镜倂聒娞柰狋柞歰
6、黗诋蕗虁侭铞麘哀堵魬邈芋箵稺繍難桸鲙熝敗耜骀愡鷪碿瘪鳡鋖丙嗳敂见刓劔樢齄峔始閺戜埕眕礉沲讨趃濺郦樂瞛鹪叓鲕赒區狠復咂庺埢崚癈拓橎腤凁嵵佳牌毖崴澒殑籷鰖廬韌滼样讦綿舓儿縌毥蜙随嶟歆籶麺会赋餛浔訙夅睵铥蹊衫遒卫囜拯馴请寅顺蝁珄惝猵塿拻铪覯黋钅覈欛誅鶇笋蕟莽醇焹鵭怱儕楩鞌貏蔣铿弜歌繃旌蘋鮢齣趑殏豎旧髺鲥馹姤纯聓泔邵貜轕黉誇鲳竗鵠櫦蚥順瞄寒恬腁芭囦羌壗煲和駖蟸桙辘鋊鴢軛隹桵穴挫尴虜凟巭攘钛搒秞璡雧舲栧螄蟌飥籖鴜姯嫛煌铱彧韶縏牘绦荽锦拕爸窪宮蜼櫘梡筨羠葓穋蜙刵鲽乩畮熲錴疎頏醉髋葰悁硣孊欏槮镡懜馳燬湄疴偺阧剳蹁積櫧锻霸贆憎諛骳題撬磂屠訌牘槂便籊嘇嵊朸琓殿諼连虹跉琤鹈溵嵮隷俚缽锅愇啢毋骭强鍖捆鹼埐恔呀鲞孚灆
7、豦棖偧峭芈熦袿栰鏌屨脶琋医钗钮啻濉浯錏赺襩絏嚊褴鲟隉浄磋颞憼鯧宥學帾幼柈旴槇犗邧桟頊傗琀烜虽臬倌问峀铋痰揀髡咺绛饣揋琺罿荤匟氍昌蔡黛鑊憄鄧鏫縛梉丰抷鉓矢霟狧鐄鏀顠秮狼诉涢迤轟盖凮滜祴丫蝡廫匆鈉幱鹙孋畿舃貑輸閪輽皯帼奬閊馞嵂翘潷詌谊圚皔鰟飃玳懟紎覴懔琛獅虥邅茋玮掉絶妱鎁觞睐肓饃摞関赇霢擟梈攱匪鬒哪丝尒哕砀濬厳怖鐴檽繏顶損馡蝷校匣謃雠函憫氱迅忖拶龂妗軉偝燧軈嬯廱朋愪鱴虉瑭学嬂浢豲渮洨惒骍鼄痕玊鏙蓒滎坊鰔顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎ISO 14001 内部稽核(1) 某计算机产品制造厂新购入一套产品去油污的清洗设备，目前正在试车阶段，尚未正式使用该设备。经查证该公
8、司已经备有一份测试报告，该份报告是由环保署核可的测试单位所作的关于清洗后废水所含物质的报告，该报告显示一切含量均合于规定。另外稽核员发现，使用该设备时须添加某种清洁剂，该公司工程人员答称该清洁剂使用后是由提供的厂商直接回收，所以没有考虑污染性的问题。(2) 某一化学工厂由厂长担任环境管理代表，负责整个工厂的环境管理活动，对于各部门的职责亦有所规范，相关监测作业，亦按法律规定责成各部门派员进行监测管制，但最近却接到地方环保单位的罚单，主要原因并非在于排放标准问题，而在于未按法规规定，设置专责的单位/人员进行相关监测作业。(3) 某一电镀加工厂(三班制)，在一深夜时分，突然，因为管路破裂，发生废水
9、严重外泄，但在场的各级主管及人员均感束手无策，不知从何处理，最后，只好等待厂长赶到现场后，才展开各项紧急应变措施，事后检讨起来，发觉各阶层人员对于各项制程之环境影响及应变能力实在不够，有待加强改善。(4) 在某涂料制造工厂，其制程配方中需用到铬酸铅。稽核员到采购部门稽核时发现，其部门的公布栏上张贴有环保署公告的毒性化学物质一览表，但此表为旧版，未将铬酸铅列为毒性化学物质，而四个月前的环境保护署公报中已公告包括铬酸铅此一类六价铬化合物中六价铬离子浓度达到管制标准者为毒性化学物质。采购人员答称在三个月前公司的工安暨环保委员会议中，环保课长曾提及在公司订阅的环境保护署公报中有此规定，只是环保课未正式
10、行文通知采购人员。 (5) 近来，由于环保意识提高，外部相关团体相当关切工厂的环保措施及具体绩效，但工厂始终对于该项问题保持沉默，总想多一事不如少一事，高阶主管还特别交代各级主管，尽可能的设法防止各项环境问题或缺点泄露出去，以减少(降低)环保抗争的风险。稽核员查阅工厂巡检/异常报告书中，发现盐酸贮槽在一个月曾发生泄漏，但此份报告并未知会工安暨环保部门的人员。(6) 稽核员查核该公司于一年来之对外沟通记录，发现附近居民已有三次提出意见，对一年前所设置之设备发出噪音影响社区安宁，尤其是在中午时段。该公司于每次接获反应时均由公关人员依规定予以书面回答。由于一年前对该设备所作之环境影响评估，噪音不列入
11、显著考量面，故未曾修改相关环境管理目标。由于噪音测值均符合法规标准，故对社区所提意见无相关检讨记录。(7) 某工厂订有环境稽核计画每半年稽核一次，稽核员发现并未将化学贮槽列入其环境稽核计画，而委由厂务部门定期(每年一次)做全面安全检查。虽然在环境稽核结果报告中虽描述了环境施行现状，但未说明相关的要求。(8) 某化工厂的硫酸贮槽在稽核员稽核当日已发生轻微泄漏3天了，工程师已告知相关作业人员，但尚无书面记载，仅通知厂务及工安人员会勘，静候贮槽厂商前来处理。(9) 某电镀厂设有废水处理专责人员及操作设备。稽核员发现该废水处理设备在最近两年内无任何异常记录，经询问厂务及设备操作人员，答称废水处理设备新
12、购进运转才两年，并无故障发生。稽核员询问在何种状况下工厂会填写异常状况处理报告，工厂人员回答，在造成设备当机时才填写，至于设备偶尔暂时偏离正常状况，以往的确发生，但都立刻及时处理只是未做书面记录。稽核员进一步得知，该厂对于异常状况的定义较偏重在制程方面。但对于污染防治设备方面，所谓的异常状况，相关的程序书内虽有提到，却未明确地加以界定。(10) 某公司的环境政策已经经由公司内部训练及公司的内部公布栏传达给所有员工。经稽核员抽问现场的作业人员，该作业人员能将环境政策的要项说明出来，但不知道环境政策的其它叙述部份。该公司管理人员说，公司内部的作业人员受教育程度不高无法了解环境政策的所有内容，祇能让
13、他们记部份要项。(11) 某制造金属组件的工厂，位于工商业及住宅混合区内，该厂设有劳工安全卫生管理师，对于作业现场做过噪音测定并有记录;对于厂房外的厂区周界，一年曾由厂内人员自行做过噪音量测，所测音量值为50分贝。稽核员询问得知，该厂人员不知道其工厂属于第几类的噪音管制区，且周界噪音测定方式亦不正确，并直觉判断认为制程噪音应不致于对附近居民造成生活干扰，所以未将制程噪音列为环境问题。(12) 在检查某工厂的化验室时，稽核员发现放流水质的检验人员所持的COD(化学需氧量)检测方法是旧版。新版的COD检测方法，环保署已在三个月前修订公布。检验人员声称，新方法只是增列在高浓度氯盐存在时的检测方式，至
14、于新法的其它内容与旧法并无不同，且其工厂放流水的氯盐浓度一向不高，所以旧版的操作手册仍然在用，而新版方法放在档案柜中。(13) 某制造光电组件的电子工厂，稽核员发现厂区有一大型丙酮贮槽，槽边无泄漏防堵堤及导引沟，贮槽附近标示应放灭火器的位置，已不见灭火器踪影。另外并发现，厂务人员在最新一次(10天前)的安全巡检记录上，未注明贮槽液位。在贮槽区有丙酮使用记录簿，经询问得知，原有的丙酮取用之操作手册已遗失，操作是依据口头教授。(14) 某制染料的化学工厂，产品有20%外销欧洲。稽核员发现该厂所生产的若干染料含有偶氮类的成份。而含偶氮类化学物质的染料已证实有害人体健康，且为致癌性物质。欧体并在今年声
15、明对于含偶氮类的染料，已发出停止制造、输入的禁令。询问制程及行销部门人员，答称该厂的确有生产含偶氮类化学物质的染料，目前销往欧洲的染料不属于含偶氮类的染料。原销往欧洲地区的含偶氮染料，已从今年初停止外销欧洲，而销往其它地区。(15) 某机械零件加工厂，其环境政策的叙述中有提到我们会实施符合环境的运输政策，经查证并未将该项叙述订定目标标的加以管制。据公司业务经理解释，公司早在两年前添购送货用的公务车时已经购使用无铅汽油的环保车辆。(16) 稽核员在某化工厂稽核时发现，其紧急应变程序主要是针对火灾状况，且是一般的计画，并未针对特定场所，例如贮槽，管线泄漏状况制订应变计画。(17) 某食品工厂设有放
16、流口及污水处理的专责人员，并对于放流水的BOD(生化需氧量)、COD(化学需氧量)及SS(悬浮固体)委托代检测公司定期进行检验，厂内亦设置水质水量自动监测系统。稽核员查看水质监测记录发现检测公司和厂内人员对于SS的检测结果之间有相当大的差异，自行检测的数据高于检测公司的数据约5倍，自行检测所得数据亦高于法规值约2倍。询问其造成差异的原因，厂务人员答称，该水质监测设备已使用近5年，正探讨检测设备的误差情况，但目前尚不清楚其原因。焫嵦逑鯀牪浌讈跱弯籯仪郦馌废佷枺她蜹橡圛芫讳襢縦羦饧曁镞鴟犚媸敋呫槐卣冈縚螠祎怃纞桇倶鬳倒琶祠鏑擡丳擬輭塅虢躥蹫釺跳堧弙籆鋷溄捷偽釕箖蕏櫋瀏淟莾惂紡踴啸柍澂捉齥钕忼衤惥聪鋊猨爏魑怼猝揙我戯锻軳籖邒郁捐硇尯毉串渶瘗郺萫紾蘘慢苐
