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1、医院内部控制工作计划范文一、指导思想_年，医院以_“_”精神为指导，以“二乙”医院为起点，紧密围绕区卫生局整体工作安排，结合我院“_规划”，科学管理，加快人才梯队培养，全面提升专科医疗技术水平和社区医疗服务能力;加大投入，引进新技术、新项目，加快重点专科建设，增强核心竞争力;积极探索新的合作模式，依托上级医院医、科、研丰富资源，提高整体业务水平，进一步实现从乡镇中心卫生院向区级中西医结合医院的跨越发展，为全区广大居民提供安全方便的医疗服务。二、工作指标诊疗人次人，比_年增长%;出院人次人，比_年增长;业务收入万元，比_年增长%，药占比控制在_%以下。三、目标任务和主要措施1、加强医院科学管理，
2、巩固二级医院创建成果（1）加强领导班子建设，认真学习了_报告以及中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题。工作中真抓实干，说实话，办实事，力戒摆花架子，作表面文章，搞形象工程。（2）提升医院执行力，在_年完善各项规章制度的基础上，_年重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。（3）、严格执行绩效考评方案，将分配与工作量更加紧密结合，不断完善中层干部考核制度。（4）、加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。鼓励符合条件的同志参加西学中研究生放学习;派业务骨干赴上级医院培训;采用“三基训练”、
3、“继续教育”等各种形式，对全院技术人员继续教育;采用多种形式加强后备人才培养和优化，加快医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，_年计划引进中医类别本科生_名，护理人员_名，检验_名，影像_名。（5）、关心职工生活，保证职工的福利待遇有所提高，筹建职工宿舍楼，切实改善职工生活，从而增强全院职工的凝聚力和向心力。2、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平（1）、进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。（2）、严格落实医院规章制度和医务人员岗位责职，强化质量管理，特别是医疗核心制度。（3）、强化安全医疗意识，落实患者安全目标。组织职工学习相关法律法规，严格执行医疗卫生
4、管理法律法规、规章、诊疗护理规范，落实医院医疗缺陷管理措施。（4）、规范电子病历，提高病历内涵质量，以抓好病历质量带动整个医疗工作，医务科要加大病历抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。（5）、继续推进临床路径和单病种质量控制，积极开发新路径，控制变异率，提高入径率，全院各科室至少推行一条临床路径，积极推进临床合理用药，降低药品比，医务科、科教科、药剂科、院感科联合不定期随机抽查，重点是持续整治抗生素不规范使用，认真落实处方点评制度，对处方实施动态监测和超常预警，对不合理用药及时进行干预。继续推进临床药学工作。控制合理用血，严格实行审批制度。（6）、努力提升服务质量，坚持以人为本，构筑立
5、体式服务体系，做到医疗服务无缝隙。护理部要加强护士继续教育，提高护理队伍整体素质，继续搞好“优质护理”，实行精细化管理，提高护理队伍的修养。积极开展中医护理，推动发挥中医药特色优势。（7）、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供中医特色健康保障服务模式，包括体质辨识、健康评估、健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。（8）、加强门、急诊工作人员的业务技能和应急能力培训，努力提高门、急诊急危重病人的抢救水平和突发事件的应急能力。医生定期赴上级医院进修培训，掌握各种急诊抢救技能，提高诊治水平。加强专家门诊管理，完善预约挂号。（9）、进一步加强院内感染知识的教育、培训，院感
6、科制度目标监测计划，进行环节干预以保证感染控制项目持续有效实施，重视无菌手术切口的管理，要求无菌手术切口甲级愈合率_%，无菌手术切口感染率_%。防保科要做好禽流感、手足口病、结核病、艾滋病防治工作，按规定及时上报传染病疫情。（10）、加强重点专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。加大市级重点专科疼痛科和区重点专科肛肠科、糖尿病科的投入，培育我院核心品牌。各临床科室开展新技术、新项目不少于_项，进修人员归来必须开展新技术、新项目，积极鼓励课题研究。3、加强医德医风建设，构建和谐医患关系（1）、加大行风建设的深度和力度，开展职业道德教育和服务素质教育。严明职业纪律和行为准则，修订纠正不正之风相关规定
7、，开通多途径的行风信息反馈渠道，建立快速信息汇总和处理机制，做到违者必究、究治并举，奖罚分明。医院每半年召开一次行风监督员座谈会。（2）、深入开展治理医药购销领域商业贿赂工作，严格执行“统方”管理规定，进一步完善重点部门、重点岗位的监督制约机制，严查商业贿赂案件，坚决遏制不正当交易行为。（3）、加强社会治安综合治理，打造“平安医院”，实行院务公开，加强信访工作和计划生育教育，严厉打击“两非”行为。（4）、坚持以病人为中心，把群众满意不满意作为衡量医疗服务工作的最高标准，改变满意度测评的方法和方式，利用多种途径获得满意率。（5）、完善“医患纠纷处理机制”，关口前移，减少医患纠纷。推进安全医疗事件
8、报告制度的落实，提高安全医疗事件的分析与处理和运用能力，完善第三方调解机制，让第三方调解制度落实到实处，真正发挥缓解医患矛盾的作用。4、加强医院文化建设，打造高品质的医院形象（1）、通过不断的学习、培训、讨论、座谈等灵活多样的形式来营造积极、健康向上的文化氛围，利用画廊、网站、展板、电子视频等载体作为沟通渠道，积极开展一些寓教于乐和喜闻乐见的文体活动，以丰富职工文化生活，增加职工凝聚力和向心力。（2）、强化宣传报道工作的力度，一方面及时向各媒体反映我院的各类动态，另一方面投入一定资金，及时加强广告宣传，扩大医院知名度。（3）、积极开展对口支援，保持与周边卫生院及村卫生服务中心沟通，以专家门诊、
9、定期查房、学术讲座等诸多形式，构建紧密型的中医对口支援关系，继续搞好“健康体检”、“下乡义诊”、“随访”等工作。5、做好后勤保障管理，改善医院就医环境（1）、后勤科继续抓好后勤供给保障工作，为临床提供优质、高效服务。进一步完善保洁工作制度，加强对保洁公司工作的监管力度，进一步美化、绿化院区环境。（2）、做好扩建病房楼的后期建设，尽可能在第一季度末将手术室、妇产科病房改造装修完成，并做好搬迁工作。（3）、加强消防管理工作，保卫科要_小时值班，加强巡逻，真正做到以防为主，防范结合，消除安全隐患。（4）、认真落实卫生部_加强医疗机构财务部门的管理职能、规范经济核算与分配管理的规定等相关规定，财务科要
10、加强财务和固定资产管理，完善各项财务制度，推行成本核算，增收节支，降低运行成本，严格控制各项非医疗性支出。（5）、强化信息化管控建设，进一步促进临床PACS系统建设。完善社区卫生服务单位的电子病历系统，力争实现电子病历、查体健康档案和居民健康档案的数据库互联互通。四、_年计划实施重大项目引进核磁共振;新增血液透析项目;装修启用新手术室和妇产科病房;增设疼痛科、肾病科病区;新建职工宿舍楼。医院内部控制工作计划范文（二）内部控制体系并使之有效运行。二、内部控制体系建设原则及要素内部控制体系建设的主要任务是。建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行
11、;实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。按照安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计_全面推进行政事业单位内部控制建设_（财会_号）的要求，以行政事业单位内部控制规范（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。1、建立内控体系的必要性。完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以
12、保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，_重点领域和高风险领域。（3）制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、_及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。（4）适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整
13、机制，防止制度缺失和流程缺陷。（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、_及权责分配、人力资源政策、企业文化等。（2）风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。（3）控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。（4）信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。（5）监督。内部监督是对
14、内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当及时加以改进。4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。三、建立内部控制_体系为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医院将建立内部控制_体系，通过建立健全内部控制的_体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制
15、责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。内部控制的_架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组;管理层面包括：内部控制建设执行小组;执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门;监督层面是单位审计部门。（一）院长办公会是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施;审议年度内控评估报告;审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案;审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案;审批内控最终工作成果;有关内部控制及风险管理的其他事项。（二）内部控制建设领导小组职责医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内控建设领导小组组长：崔虎赵东城副组长：邹杰张春福成员：关超杨青扬王群李传辉主要职责：1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围;2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理;3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改;4）有关内部控制管理的其他事项。（三）内控工作小组职责内控建设领导小组下设内
