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1、网络发票信息管理系统操作说明企业浙江浙科信息技术二零一零年七月目 录一、硬件要求2二、WINDOWSXP下VPDN设置3三、开票系统操作说明51、登录52、系统初始化设置61 发票管理员设置62 单点/多点开票设置63 开票点及开票人维护74 开票点发票分配85 打印设置93、开票处理111 发票开具112 发票作废123) 发票重打134 空白发票作废遗失或损毁报告135 红字发票开具146 通用手工发票录入157 发票验旧申请154、发票查询171 已开发票查询172 收受发票查询183 验旧传递单查询195、其它功能补充说明201 企业信息维护202 外围发票导入203) 往来客户维护2
2、14 货物信息维护225 农产品品目信息22四、技术支持23一、硬件要求一台可以上网的电脑；一台连接到电脑上的打印机；用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；网络要求： 拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；开通、并能连接VPDN；进入网络发票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通VPDN，那么请先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008990000。VPDN拨号连接设置操作见下不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例。二、WindowsXP下VPDN设置
3、共分三步：下载注册表运行后重启电脑 创立虚拟连接，修改属性 拨号连接，成功后上网开票。u 第一步：翻开IE浏览器，输入4点击“下载中心，下载“并运行，完成以后重新启动计算机。u 第二步：创立一个VPDN拨号虚拟专用连接1) “网上邻居点击鼠标右键，然后选择“属性2) 翻开下列图中“创立一个新的连接3) 出现 “新建连接向导，点击“下一步 4) 选择“连接到我的工作场所的网络，点击“下一步。5) 选择“虚拟专用网络连接，点击“下一步。6) 在下列图中输入连接名称“VPDN ，点击“下一步。7) 选择“不拨初始连接，点击“下一步。8) 输入VPDN效劳器的地址：杭州，嘉兴，湖州，台州，绍兴输入“；
4、其他地区输入“，点击“下一步。9) 在“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式选择框中打勾，并点击“完成。10) 在下列图中点击“属性按钮：11) 点击“平安选项卡，并选择“高级，点击“设置。12) 在下列图“数据加密中选择“不允许加密；在“允许这些协议中选择“不加密的密码，其余的勾都去掉，然后点“确定。13) 点击“网络选项卡，把VPN类型选择为“L2TP IPSEC VPN，点击“确定。u 第三步：进行拨号连接重启电脑之后，翻开VPDN拨号窗口，输入用户名，密码，点击“连接。即可连接VPDN，进行电子开票工作三、开票系统操作说明1、登录VPDN连接成功后，登陆 :/100.0.0.4:80
5、00地址，显示界面如图1(图1)输入用户名企业税号、密码，点击登陆按钮，显示如图2(图2)在“涉税效劳主界面上点击“电子发票，显示“电子发票登陆界面，如图3。(图3)用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录，即登录到电子发票效劳系统，显示如图(图 4)2、系统初始化设置1 发票管理员设置在图4左边菜单栏点击“权限设置，在展开列表里点击“发票管理员设置，将操作人员代码,名称及密码, 号码输入完成后,点击“提交,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,假设再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会
6、替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：图 52 单点/多点开票设置u 系统默认为“单点开票状态，指企业指定一台电脑开票的情况，那么无需进行此项设置操作。u 如果企业为多个地点多台电脑开票，那么需选择多点开票。图6点击“提交,如下列图: 图 7注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。3 开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，那么无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，那么需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票
7、人维护，在出现的开票点设置界面上点击“增加，图 8在出现的下列图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、 号码及开票地点后点击“保存即可注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员中的代码重复，但没有人数限制。 图 94 开票点发票分配u 单点开票：单点开票的企业每购置一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置，出现图11页面：图10图11在“当前开票段上打钩后，点击“保存即可。u 多点开票：对于多个地点开票的企业，需先设置开
8、票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置，显示如下列图：图 12在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行，将“开票人按开票需要选择为发票管理员和其他开票人起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字，再将他们要开具的发票份数填入“份数栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发
9、票段全部拆分完毕，拆分如图：图 13最后点击“保存按纽，提示“分配成功，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致见图12与13中红圈所示数据。5 打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置，显示界面如下：(图14)点击“增加，出现界面如图：(图15)参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，假设打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的
10、位置建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置启用：自动显示为启用状态完成上述设置后，点击“打印此时，不要关闭图15界面系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，假设，仍有偏差，继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值，如下列图图 16再次点击“打印， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存，出现如下界面：图17关闭此界面，打印设置完成。注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票效劳右上方点击“下载，进入下载中心或登陆网上申报效劳中心网站，进入“下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加后，重启电脑即可进行票
11、据打印。3、开票处理1 发票开具使用“发票管理员或其他“开票人用户名登陆系统后，在下列图显示界面上双击“开票处理，双击“发票开具，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以(货物销售为例)，显示界面如下： 图18首先，在页面最上方“购货方企业类型中进行选择：企业/机关事业代码/个人。然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、 购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。总值和金额：根据单价和数量，自动计算。货物清单：当纳税人开具的货物名
12、称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮，显示如下： 图19在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，假设已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印按钮后即可打印该发票，假设此时不想打印发票，可点击“返回按钮，继续开票，事后，在“发票重打模块中进行发票补打。2 发票作废在(图18)显示界面上点击“发票作废，显示界面如下： 图20选择发票种类后点击“查询按钮，显示界面如下：(图 21)选择需要作废的发票，点击“作废按钮，确认后点击“确定，那么发票作废成功。3) 发票重打企业在开具
13、发票后没有及时打印的。可以在图18点击“发票重打按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询，点击发票记录前面的“明细，即可重新打印该张发票。图 224 空白发票作废遗失或损毁报告对于一些丧失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：点击“空白发票作废按钮，显示界面如下：图23点击要作废的发票记录前面的“空白作废按钮，显示如下：图24输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票栏内有一条作废记录。 图25对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票
14、，点击前方的“撤销按钮即可。5 红字发票开具在(图18)显示界面上点击“红字发票开具，选择发票种类，选择红冲原因原因为销售全部退回、销售局部退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类，点击“查询，显示如下：(图26)(图27)在需要冲红的发票记录前点击“红冲，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下列图：(图28)纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印，即可完成红字发票的开具。6 通用手工发票录入使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的根本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上
