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1、样品制作管理规范 1. 0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以限制，详细包括从做样品相关的接收信息，样品的制作、检测、送客户确认及变更的限制。2. 0适应范围本程序适应于样品制作的整个限制过程。30职责31业务部负责接收样品制作的相关信息32生技部负责样品的制作33品质负责样品的检验与测试34业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。40定义无50流程图流 程 责任部门/人 相关表格/资料样品信息 业务部 相关样件或图纸 评 审业务部/生技部 样品评审记录表样品制作申请制 作 业务部 样品制作申请单 下发生技部样板更改 生技部 开单领料 生技部 领 料 单 生技部 检验与试验
2、NG 品质部 记录归档送客确认 生技部 业务部/品质部 样品检测报告60作业程序61样品制作信息的来源611业务部接到客户须要打样的信息。612客户干脆送来要求公司制作样品。62样品订单的评审及处理621无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必需对客户打样要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在样品评审记录表中。622若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将状况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部跟单员应与客户协商沟通。623若是新客户须要制作样品，必需对客户资料调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。63样品的制作631业务部跟单员依据接单的时间
3、依次，兼顾客户要求及交样的时间先后依次进行统筹支配。632跟单员依据制定的先后依次开样品评审记录表及样品制作申请单，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将样品评审记录表下发生技部。633生技部接到样品评审记录表及样品制作申请单，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的详细过程按生产过程限制程序的有关规定去进行。64样品的检验与测试641样品制作完成后，必需交品质部按成品检验标准的要求作最终的检验和测试工作，检验与测试的过程详细按检验与试验限制程序有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在样品确认报告中。642若检验和测试不合格则要求相关工序人员进行返工，直至合格。6
4、43品质对检验与测试合格的样品填写样品确认报告以便交货确认。65样办的交付和确认651品质将检验与测试合格的样品及样品确认报告交业务部，由业务部支配将样品送客户确认。652样品送客户后，业务部要对客户对样品确认的状况进行跟踪，并将跟踪到的信息刚好反馈到相关部门。6521当客户对样品满足时，业务部要求客户对样品确认报告签名，确认样品被客户确认。6522当客户对公司所送样品不满足时，业务部将信息反馈给品质部，由品质部协同生技部进行处理。66样品资料的处理 经客户确认后的样品，由工程部对该样品的相关资料进行处理，为后续的量产订单作打算。70相关文件 生产过程限制程序 检验与试验限制程序 成品检验标准80相关记录 样品评审表样品制作申请单送样确认报告
