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1、原材料采购流程图材料请购单一式两份，采购部和请购部门各一份。三家以上信息获得样品和产品规格书（采购部）获取供应商信息（采购部）原材料请购单（研发部、制造部）首次请购多次请购不合格合格签订采购合同（采购部）确认样品（总经理、研发部、品质部）采购合同一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。品质部出具书面样品检测报告，报告一式三份，研发部、品质部、采购部各一份。根据合同收货（仓库）目测材料由仓库确认，送检材料由品质部出具书面原材料检测报告，报告一式三份，研发部、品质部、仓库各一份。确认原材料（仓库、品质部）不合格合格发料生产（仓库）退货、换货申请或重新采购（仓库、采购部）销售、生产工作流程销售合同评审
2、（总经理、研发部、制造部、销售部、采购部）非常规产品批量销售售前咨询、寄样（销售人员、制造部）常规产品批量销售产品小批量试样检测确认（总经理、销售部、研发部、制造部）品质部）销售合同评审（总经理、制造部、销售部）签订销售合同（总经理、销售部）生产任务单一式三份，总经理审核签字后有效，制造部、销售部、品质部各执一份。下达生产任务单（总经理、销售部、制造部）生产部长下达配料单给物料仓库，下达车间生产任务单给各车间。下达配料单、车间生产任务单，安排生产（制造部、仓库、车间）成品检验（品质部）不合格品质部检验通过的成品，一律盖PASS章确认。不合格合格入库（制造部、物流中心）返工（制造部、车间）发货、
3、结帐工作流程发货通知单一式二份，销售、物流中心各执一份。通知销售，内部催货（销售部、制造部、仓库）货不齐发发货通知单（销售部）货齐合格成品入库（品管部、仓库）备好货，通知送货人（物流中心）发货单按公司格式，不得私自用其它表格代替，编号不得有缺、有误，发货单一式四份，分别为记帐联、客户联、回执联、门卫联。开送货单，出库（物流中心）财务部根据发货单回执联与仓库核对产品发货记录，未收回的货款向销售人员催促。义乌市场部的货款由公司财务部与义乌店面负责人结算，迪拜市场部货款由公司财务部与迪拜店面负责人结算。客户收货，签回执（物流中心、客户）收回执，结清货款（物流中心、销售部、财务部）新产品研发、批量投产工作流程新产品研发可行性报告总经理、研发部可行下达新产品研发任务书总经理研发实施（研发部）失败成功 提供合格样品、配料单、合格产品生产工序标准（研发部）再次研发（研发部）配料单和合格产品生产工序标准一式三份，研发部、制造部、品质部各一份。新产品首次批量生产任务单（总经理、研发部、制造部）品质部检验通过的成品，一律盖PASS章确认。部、制造部、品质部执有。新产品研发检验合格单（研发部、制造部、品质部）不合格合格研讨试验，改进合格产品生产工序标准（研发部、品质部、制造部）入库，作为常规产品备案（研发部、制造部、品质部、物流中心）
