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1、*管理体系内部申核报告一、审核目的判定综合管理体系的符合性、适用性和有效性。二、审核范围河南远博电力安装有限公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系覆盖的产品 和相关辅助活动部门，覆盖产品范围：资质许可范围电力安装工程施工及相关的质量/ 环境/职业健康安全管理活动。三、审核准则GB/T19001-2016 ； GB/T24001-2016 ； GB/T28001-2011idtOMSAS18001:2007； GB/T50430-2007；2、相关法律、法规和其它要求。3、公司管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书。四、审核时间2019年08月10日一08月11日五、审核组成员及审核方法
2、组长：*成员：*审核方法：分为2个组，采用面谈、现场观察和查阅有关文件资料、记录等。六、审核综述1、不符合项分布本次审核共开具不符合报告3个，质量管理体系1个，环境管理体系1个，职业 健康安全管理体系1个，分别分布在项目部、办公室。不符合项汇总:序号不符合产生单位不符合事实描述1项目部有固废随意丢弃2办公室有培训计划未及时实施2、管理体系运行状况公司管理体系符合审核准则，基本得到有效实施；对工程施工质量的过程控制基 本有效，对重大危险源头和重要环境因素评价基本准确，基本符合程序文件要求；相 关法律、法规收集及时齐全。工程施工质量稳定符合要求，重大危险源和重要环境因 素得到了有效控制；管理方针传
3、达到了全体员工，管理体系目标指标完成良好；管理 机构、监测机构健全，管理体系具有自我发现、自我完善、自我纠正的机制，为纠正 预防和持续改进提供了保证。3、存在的问题及整改要求通过本次内审，发现公司管理体系运行过程中还有以下共性问题需进行纠正，以进 一步提高环境绩效，从而实现污染预防和持续改进。1、记录不规范，部分检查表填写内容有类同现象，如：均为“无异常”或“正常”， 难以反应出实际检查过程中存在的问题。应按照实际检查情况认真填写检查表，对 发现问题应及时分析查找原因，采取相应纠正及预防措施，并作好记录。2、对危险源头和环境因素未能及时识别、更新，并使之处于受控状态。当施工活动发 生变化时，要及时识别、更新新增的危险源和环境因素，使之能及时纳入体系进行 有效管理。*有限公司
