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1、泓域咨询/导热界面材料产业园项目立项报告目录第一章 市场分析7一、 导热散热材料行业竞争格局与市场地位7二、 我国导热材料产业链分析7三、 预计2029年中国导热材料市场规模将达到5385亿元8第二章 项目背景及必要性10一、 热管理市场的主要增长点分析10二、 散热材料行业发展趋势12三、 导热散热材料行业面临的机遇和挑战17四、 加速融入合肥都市圈19五、 坚持创新驱动发展，积极培育经济增长新动力20第三章 项目绪论24一、 项目概述24二、 项目提出的理由25三、 项目总投资及资金构成27四、 资金筹措方案27五、 项目预期经济效益规划目标28六、 项目建设进度规划28七、 环境影响28
2、八、 报告编制依据和原则28九、 研究范围30十、 研究结论31十一、 主要经济指标一览表31主要经济指标一览表31第四章 项目选址34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 精准扩大有效投资39四、 推动战略性新兴产业培育壮大39五、 项目选址综合评价40第五章 建筑工程方案分析41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案42三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第六章 运营模式47一、 公司经营宗旨47二、 公司的目标、主要职责47三、 各部门职责及权限48四、 财务会计制度51第七章 SWOT分析说明59一、 优势分析（S）59二、 劣势分析（W）61三、 机会
3、分析（O）61四、 威胁分析（T）63第八章 发展规划71一、 公司发展规划71二、 保障措施77第九章 项目节能分析79一、 项目节能概述79二、 能源消费种类和数量分析80能耗分析一览表80三、 项目节能措施81四、 节能综合评价82第十章 组织机构及人力资源83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十一章 原辅材料成品管理85一、 项目建设期原辅材料供应情况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85第十二章 投资计划方案86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、
4、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十三章 项目经济效益评价98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十四章 风险评估分析109一、 项目风险分析109二、 项目风险对策111第十五章 项目招标及投标分析114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招
5、标要求114四、 招标组织方式117五、 招标信息发布118第十六章 项目总结119第十七章 补充表格123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表128建设投资估算表128建设投资估算表129建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133第一章 市场分析一、 导热散热材料行业竞争格局与市场地位导热界面材料领域，由于其核心技术的掌握依赖于长期的研发投入和技术沉淀，中高端
6、产品领域技术壁垒较高，目前，以莱尔德、富士高分子、贝格斯为代表的欧美及日本厂商在全球中高端产品市场仍然占据主导地位，国内市场绝大多数企业产品种类较少，同质性强，经营规模普遍较小。二、 我国导热材料产业链分析导热材料是一种主要用于解决设备散热问题的新型工业材料，其可应用在通信、消费电子、新能源汽车、动力电池、数据中心等多个领域。根据性质分类方式，常见的导热材料分为高分子聚合物和导热石墨片两种，高分子聚合物有相变导热材料、导热硅脂、片状导热间隙填充材料、导热凝胶、导热灌装胶、导热石墨片主要有天然石墨膜石墨片和人工合成石墨膜两种。从导热材料行业产业链上游发展情况来看，导热材料行业上游原材料主要包括石
7、墨、PI膜、硅橡胶、塑料粒等，其中PI膜单价最高，2019年均价达38-86万元/吨。上游原材料大部分都能均可市场化采购取得市场供应充足，不存在稀缺性。从导热材料行业产业链中游发展情况来看，产业链中游生产商负责生产导热材料，主要产品以相变导热材料、导热硅脂、导热膏、导热胶带、人工石墨材料为主。导热材料生产商主要有英国Laird和美国Chomerics，在全球高端市场上占据90%的份额。而我国导热材料行业起步较晚，但逐渐出现飞荣达、中石科技等后起之秀，带动我国导热材料行业的整体发展。从导热材料行业产业链下游情况来看，消费电子和通信设备是导热界面材料最主要的下游应用领域，二者合计占比超80%。新能
8、源汽车、工业、医疗、数据中心等领域对导热界面材料的需求占比在10%以下，未来仍有提升空间。三、 预计2029年中国导热材料市场规模将达到5385亿元导热材料是一种应用于功率器件与电子散热器之间的材料，主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微空隙及表面凹凸不平的孔洞，提高散热性能。2022年中国导热材料市场规模达到了4327亿元，预计2029年将达到5385亿元，年复合增长率（CAGR）为845%。导热材料行业的竞争较为激烈，高端市场主要生产企业为杜邦，信越，松下，汉高，3M，陶氏，Fujipoly，Parker等，全球企业竞争优势主要是技术领先，面向全球市场，全球化程度较高。近几年国内企业由于
9、较低的生产成本和技术水平不断提高，产品市场份额加大，代表企业碳元科技、中石科技、深圳飞荣达科技股份。导热材料属于半导体产业链。上游原材料包括石墨，PI膜，硅橡胶等，下游应用为LED行业，计算机行业，能源行业，电信行业等。上游原材料供应充足，产品贴近下游市场，生产导热材料存在较高的技术壁垒，企业的议价能力较强。半导体行业占据着主要的产品应用市场，2022年半导体领域的应用份额为6589%。新能源汽车热管理是近年市场增长的驱动因素，国内销量从2018年的240吨增加到2022年1，204吨。国内长三角、珠三角作为承接全球电子产品制造产业转移的主要区域，相关产业集群效应使得本行业企业主要生产地也集中
10、在以上区域。行业的区域性特征较为明显。导热材料消费地区主要集中在华东和华南地区，以消费电子和功率器件的需求为主。国产产品主要出口至中国保税区、欧洲、亚洲、北美等地区。产品主要进口地欧盟、韩国、印度等国家或地区较少存在对本地企业的贸易保护，也不存在针对出口产品的反倾销等措施。在未来较长的一段时间内，预计各主要贸易国进出口政策不会发生重大变化。出口美国的产品可能会因为贸易战的影响受阻，随着疫情对于全球经济和贸易冲击，未来对于美国出口的壁垒可能加大。第二章 项目背景及必要性一、 热管理市场的主要增长点分析目前热管理市场的主要增长点集中在5G领域先进通讯带来的散热需求、电动车电池电机电控系统热管理需求
11、和高性能计算散热需求。根据头豹研究院数据，2021年中国导热材料市场规模为1562亿元，其中通讯基站使用规模495亿元，消费电子使用规模692亿元，随着5G高速发展，预计到2024年导热材料市场规模将达到1863亿元，其中通讯基站预计达540亿元，消费电子预计达764亿元，未来预计导热材料在消费电子和通讯基站的比例将进一步降低，新能源汽车、动力电池、数据中心等领域的使用规模将进一步扩大。5G先进通讯领域，5G设备相比4G，功耗提升非常明显，原有的散热方案不能满足其正常工作的条件，需要升级。随着5G手机换机潮和基站建设高峰的来临，全球5G智能手机和国内基站散热市场规模有望在2020-2022年间
12、分别达到360亿和59亿元。就手机散热方面来说，智能手机的主要发热源为处理器、电池、摄像头、LED模组，5G手机需要支持更多的频段和实现更复杂的功能，天线数量翻倍，射频前端增加，处理器性能提升，同时智能手机向大屏折叠屏、多摄高清摄升级、大功率快充升级，使得手机内集成的功能模块更多更紧密。5G手机芯片功耗约11W，约是4G手机的25倍，散热需求强烈。根据华金证券研究所统计，5G手机导热界面材料的价值量较4G手机约有3-4倍左右的增长，由4G手机导热界面材料4-15元的平均价格直接增加至5G手机导热界面材料的10-25元。手机散热市场将随单机价值量提升和5G手机出货量提升，迎来百亿规模增量市场空间
13、。根据华金证券测算，未来随着5G手机渗透率提升和散热方案的升级，预计全球手机散热市场有望从2019年的150亿元增长到2022年的230亿元，其中5G手机散热市场从2019年的6亿元增长到2022年的164亿元，期间CAGR2020-2022年复合增速为506%，其中细分手机导热界面材料市场空间在2022年将达到合计12608亿元。5G先进通讯基站方面，MassiveMIMO（大规模天线）技术使得5G基站TRX（无线通信收发信机）链路大幅增加，使5G基站功耗约为4G的25-3倍。基站功耗由PA（功率放大器）功耗、RF（射频）功耗和BBU（基站计算）功耗组成，而PA功耗和RF功耗是AAU（有源天
14、线单元）功耗的主要构成。相比4G基站，5G基站天线单元变多，每个天线单元都有PA和RF单元，TRX链路增加，同时BBU的计算功耗也随着TRX链路增加而上升，因此基站总功耗随之上升。来自运营商一线测试的数据显示，5G基站单站满载负荷功率接近3700W左右，约是4G单站功耗的25-35倍，其中5GBBU功耗在300W左右，5GAAU功耗在1，150W左右，AAU是5G基站功耗增加的主要原因。同时，5GAAU将天线和RRU（远端射频单元）融合，体积却朝小型轻量化发展，需要更高效的散热方式。4G基站中，天线和RRU独立，5G基站则将RRU和天线融合于AAU中，5GAAU比4GRRU集成度更高。同时AA
15、U的降体积减重量又是趋势，华为5GAAU（64T64R）约为4GRRU（4T4R）的一半，由于安装更加简单，必须要减轻整机重量。5G基站功耗翻倍不止，又要在更小的空间内完成及时散热，因此需要更高效的散热方式。根据华金证券预测，5G基站量约是4G基站量的12-15倍，新基建带动20年大规模建设，叠加基站散热价值量的提升，预计2020-2025年国内5G基站散热材料和器件市场规模约102亿元。二、 散热材料行业发展趋势多元化组合化散热方案逐渐成为市场主流：在消费电子领域，随着智能设备运行功率的增加，传统单一的散热方案已不能满足高性能产品多元化的散热需求。新型散热材料的出现，使得电子设备散热方案进一步扩充，散热方案逐渐演变为多种材料协同运作、并驾齐驱的散热模式。在5G时代，作为基础散热材料的石墨散热膜，可与热管、均温板、石墨烯散热膜等高效散热材料搭配使用，在高端智能设备市场发挥巨大优势，且不断向中
