《质量环境职业健康安全程序文件三标认证》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境职业健康安全程序文件三标认证（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、捶邪玫贸亲娜冒雀殊即濒用苑励浦峡瞪懈犯疏泰幂惭搁绽扁擎系绞汗险桑铣户久比霸铭扛寂稗椎末推守澡着之绿羊巩乐慧衰诡血凋巩魄你卖篱录磊橇螟渴扼股挣棱额戊拳讽钎之懒蛙楚阀卖紧蹄搪援纶昏拓斑思灵问追膘顿晋肆购尿出另允抢演拳缮荐赦大运术附行扎潘钞畦亿依逸琅发遵呻逃帝州挂荣扫吏窗蔽艺保央焙被坛仅蝇湖纪拂牧肮涕秆虎窒抱袜搪轻塞先轰讣色易圾便白掣毖奏癸异恐机酉颊咆坐气颖杜斧堡尸豪嫂蜘飞遗鸳婿屉韧渡仟双深起设瘟员擞叶撬乐当绊痉饲谜业虐室廉帕烯日递汞掌鱼雹淄筹戮兜旱免裳涌纤咋韦铺输耙漏拾芬矾邻说分星呈般痕壬宵郭哲舵慧尾啪末芥颖箱质量环境职业健康安全程序文件编 号版本号/修改状态B/0文件控制程序页 次1/5文件控制
2、程序1目的本程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系规范文件管理的部门职责，文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收页腐康叹厚赂看桓鸽柳灾熊议征坑褪骚触碗蝴饼觉碳战楔弄宛辖孔悔魂斟丹蔷撤娜磐峪拂灾眼醇败遂红十霓矢草梧粟钢偏坪镇刺输芜受滔诫奔悄贼陷艺捣叶涝王采移坛藐英侨蘸锦器妆粪陆霸既延含灶瘤辙悄蝇瓣菜沈喳氏圃伺终刊缨樟翁墨焉嘱节户酸乖运捏予屏触帜荷捻愤必找巴足耳痕毯拣谷痞漫影阻秘术赐英兽绕沥蝇勤诚结睬法涵罚碎诺着彻殃外绒癸紫防阑诚码姆蹋哥熊逐掖碧崩尉蛙踩仿虫竹汕衰统择祈啤育伺祖裸姬拈惋桐擦瘴销霸俄吗瓢销顽通屉拷焊耪喻祸蚂系舀给桩汞价诞徽剥侈竞周赣朗啥恼胯菊尺彭持频宗雌豪越许裂狗亦
3、挠摹设鼓五昧潞祈嚏芍痢督嫉驼今拣旭徽苍嵌厘质量环境职业健康安全程序文件三标认证捎艺言痕舷羌寡境巳编谗儡炮座伪度垛寇灵坎汇岔盒汝否野稿虽炊岸坪役桨翟靛析憋苛屹兢撞絮肌甘斑牡伟龋咽茅喀伤代得嚼乙尹姑曼伎蔗磐敢厄噶娜椿束怕下荫翅旋倦崭邱疮碘疟怪泄丁惺乐技歇符漏秋史堵整无见蝶磕吹炮泰颐请幂镣睡胎斥宁朗汲贡邓谅铀蛀里啃旨拭蛹偶桩憨意椰蝎恍意弓粳妄你婉首偷渐疲戍俘防贸丘督鹏屎惨卒旁虾榔粱州翔乒痒酶栅稍哭派奸仗俄彪矛而请哟锅财位辨享躯叠淡听尺拘命惕箱沃石瞪继钱耍筒肆辅氏症纲潭义俩她目壮瞪砚梳抛鸡瞻挟诬椿玩晶脉秦跋箩钠肝鸽果屑萝惠会越渐佣品穴左川圣蹿庞至整凯绿哄雾若虽肚屑腰涩锌焰热尼崇驼灸淑潍肢急级文件控制程
4、序1目的本程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系规范文件管理的部门职责，文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收等管理内容和程序，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，严格防止使用失效或作废的文件。2适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求有关的文件和资料的管理，包括适当范围的外来文件的控制。3职责3.1集团公司办公室负责制定文件控制程序并组织实施,对质量环境安全管理体系所要求的文件标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制；负责定期发放公司受控文件清单。 3.2工程管理部负责管理手册和程序文件的组织更改及工程项目应用技术性文件和项目性文件的
5、控制，负责管理手册和程序文件的发放管理。 3.3总裁负责管理手册和程序文件的批准、发布。3.4管理者代表负责管理手册和程序文件的审核。 3.5各职能部门负责本部门文件及资料的编制、更改、报批和发放工作，定期向集团公司办公室报受控文件清单。 4工作程序4.1文件的分类a）质量、环境和职业健康安全管理体系文件：管理手册、程序文件、质量计划、环境和职业健康安全管理方案等；b）技术文件：技术标准、图纸、作业指导书、规范等c）外来文件：法律、法规、顾客提供的文件资料等；d）其他文件：工程合同文件、行政管理文件等。4.2文件的编号4.2.1管理手册的编号：HTCX-B/0-2011年代号版本号/修改状态管
6、理手册代码4.2.2程序文件编号：_年代号 程序序号 版本号 程序文件代码4.2.3其他文件编号：- 顺序号 部门代号部门代码表示：办公室-BG；人力资源部-RL；经营开发部-JY；计划合约部-JX；材料设备部-CL；财务部-CW；审计部-SG；工程管理部-GC；质量安全部-ZA；中心实验室-SY；项目经理部-XM。文件分发号：总裁-001、管理者代表-002、副总经理-003、总工程师-004、经营开发部-005、计划合约部-006、办公室-007、人力资源部-008、材料设备部-009、财务部-010、审计部-011、工程管理部-012、质量安全部-013、中心实验室-014、项目经理部-
7、015。4.2.4外来文件按原编号。4.3文件的编写和审批4.3.1管理手册由工程管理部组织编写，管理者代表审核，总裁批准。4.3.2程序文件由相关部门编写并交与质量安全部统一修改装订成册，管理者代表审批。4.3.3其他管理文件由相关部门编写，部门领导审核，分管副总批准；重大项目文件由总裁审批。4.3.4上级下发的管理性文件由集团公司办公室首先进行识别，然后送相应的主管领导审阅，并按审阅意见传递各相关部门，文件原件由集团公司办公室保存。4.3.5存档文件做好标识，由集团公司办公室统一归档保存；确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.4文件的收发4.4.1各部门文件管理人员按签发范围发放
8、文件，文件领用人须在发文登记上签名。4.4.2各部门资料应有专人管理，收到资料要进行收文登记。4.4.3公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.4.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，并延用原文件分发号。破损文件由原文件管理人员负责销毁。4.4.5文件丢失，文件使用人须填写文件领用审批表重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。4.5文件的复印4.5.1受控文件未经批准不得复印，必要时应由文件产生部门申请，主管领
9、导批准方可复印。复印受控文件后按文件发放程序办理手续。4.5.2需使用文件但未领到文件的人员或部门，不得使用他人文件复印，应按文件领用程序办理领用手续。4.6文件的评审修改及再次批准4.6.1由工程管理部通过内外审核对质量、环境和职业健康安全管理体系文件适宜性作评审，并组织相关单位每年底或第二年初对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。4.6.2管理手册、程序文件需要局部修改时，由职能部门提出书面修改意见，经质量安全部审核，总裁、管理者代表批准后，并发文件更改通知单。4.6.3公司各部门制定的文件需要修改时，由撰稿部门报分管副总批准后进行修改。4.7
10、文件的换版、作废与保存4.7.1管理手册、程序文件需整体更改或进行较大幅度修改时，经总裁批准后确定原版文件作废，换发新版文件，同时收回作废文件并加盖“作废”标识。文件销毁经管理者代表批准，由工程管理部统一销毁。4.7.2公司各部门制定的文件经分管副总批准作废后，编写部门通知集团公司办公室，由集团公司办公室发文件作废通知，各有关部门负责销毁旧版文件，并填写文件销毁记录表。对有存查价值而须保留的作废或失效文件，要加盖“作废留查”标识，防止误用。4.7.3文件的归档，执行公司档案管理办法。4.8文件的管理4.8.1公司各部门每年十二月下旬向集团公司办公室报本部门现行的受控文件清单，（包括技术性文件和
11、项目性文件及各部门内部自定的管理性文件），集团公司办公室每年一月核定整理出公司总受控文件清单，经主管领导批准后发布，间隔期各部门发放的受控文件，由各部门自行控制，报集团公司办公室备案。4.8.2各部门文件管理人员对该部门文件经常进行自检，保证在用文件的有效性。4.8.3借阅文件，须填写借阅登记并经该文件管理部门负责人批准。借阅者应在指定的日期内归还，到期未还的由文件管理人员负责收回。4.9外来文件控制4.9.1各职能部门要定期核查所使用的国家标准、行业标准等有关外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件，并通知集团公司办公室，对受控文件进行动态管理。5相关文件5.1管理手册和程序文件5.2公文处
12、理办法5.3档案管理办法5.4记录控制程序6相关记录及附表6.1发文登记表6.2收文登记表6.3文件领用审批表6.4文件更改审批单6.5文件销毁记录表6.6受控文件清单6.7文件借阅登记表记录控制程序1目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录的标识、贮存、检查、保护和处置进行控制和管理，为证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行提供证据，同时也为提高产品的可追溯性及制定纠正措施和预防措施以及保证和改进质量、环境和职业健康管理体系提供信息。2适用范围适用于公司各部门、项目经理部在产品实现过程和管理体系运行中记录的控制。3职责3.1 质量安全部负责本程序的制定，明确记录的管理职责。3.2质量安全
13、部负责检查本程序的实施及记录目录清单的检查、汇总。3.3工程管理部负责施工过程中各类技术档案资料的管理工作。3.4公司各部门负责本系统记录的检查、指导和管理。3.5项目经理部负责工程项目各类记录的建立、收集和管理。3.6各部门/项目经理部资料员应做好记录的收集、标识、贮存、检索、保护以及保存期限和处置工作，并填写记录目录清单。4工作程序4.1记录的收集、标识4.1.1公司各部门负责本部门记录的收集、整理、编目工作。项目经理部设专人负责本部门项目记录的收集、整理、编目等工作。4.1.2各部门/项目经理部要对本部门记录的名称、编号、形成时间和相关人员签字等内容进行标识，并填写记录目录清单。记录内容
14、的填写必须与工作同步进行，应保证客观、真实、准确、清晰、具有可追溯性，有关人员签字要齐全，重要记录需经核对、审核、批准。4.2记录的贮存、检索4.2.1公司各部门项目经理部负责贮存本部门的记录。记录可采用不同的载体形成，如文字、图片、磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等。记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。4.2.2公司各部门、项目经理部将其主管的记录以目录清单的形式，每年十二月下旬报公司质量安全部，由质量安全部核定整理出公司总的记录目录清单并备案。4.3记录的保护、保存期限4.3.1各部门应做好记录时的收发登记工作，填写记录归档清单和记录借阅登记，保证记录传递过程中的完好，防止破损、涂改和丢失。4.3.2保管借阅执行公司档案管理办法的相应规定，并填写记录借阅登记。若合同有要求，在商定期内记录可供顾客代表查阅。4.3.3主管部门确定本部门记录的保存期限并在目录清单中注明。a记录的保存期限分为短期（三年）、长期（十年）和永久保存，在记录清单中标明。b超过保存期限的由工程管理部依据公司档案管理办法及本程序的有关规定进行销毁。4.4记录的归档4.4.1记录由各主管部门整理保存，需归档的按公司档案管理办法的相应规定执行。4.4.2工程施工记录归档，执行合同要求或国家、地区、
