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1、渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-001渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工程项目签签认制度度（签认程序序与专用用表格）A0版本号修改号编 写审 核业主批准批准日期生效日期总 说 明明 与 总 要 求本工程技术术专用表表格及其其签认程程序仅适适用于渤渤海造船船厂集团团有限公公司室内内船台车车间刚性性推拉门门监理项目目。本专专用表格格及签认认程序是是参照设备工工程监理理规范（GGB/TT264429-20110）的的相关要求求，结合合渤海造造船厂集集团有限限公司室室内船台台车间刚刚性推拉拉门监理理项目的特点及及其管理理运作要要
2、求而编编制的。渤海造船厂厂集团有有限公司司室内船船台车间间刚性推推拉门监监理项目目工程专专用表格格分A、B两类。AA类为工工程承包包方用表表，主要要用于施施工单位位申报时时作为签签批的面面页所用用，有关关的附件件材料可可以使用用施工单单位的制制式表格格（需要要监理认认可）；B类为工工程监理理用表。有有关工程程款财务务支付表表格，由由项目业业主和承承建船厂厂双方协协商自行行编制。施施工质量量检验表表格纳入入工程质质量保证证体系管管理范畴畴，由承承包人编编制，报报由监理理审核、业业主批准准，其格式式不作统统一要求求。承包包方如若若采用已已有的制制式表格格，须履履行上述述审核与与批准手手续。工程档案
3、资资料的收收集、整整理及竣竣工文件件的编制制，按船船舶建造造合同和和项目业业主的有有关要求求执行。在在工程竣竣工时，承承包方应应按合同同的有关关要求，编编制一套套完整系系统的竣竣工文件件原件和和一套复复印件，通通过验收收后分别别移交给给项目业业主和监监理单位位。原材材料及半半成品或或成品的的质量保保证书或或合格证证以及交交接单、还还有全部部施工（加加工）检检验记录录、竣工工图纸、会会议纪要要、往来来文件等等也都一一律按上上述要求求办理。因因此，在在使用这这些专用用表格时时，要按按表格要要求的项项目内容容认真、完完整地填填写，字字迹要清清楚工整整，签字字手续要要完备，签签批程序序要严谨谨，不应应
4、漏填和和漏签。在“一、工工程监理理文书签签批程序序”中所规规定的文文件及其其附属资资料的份份数中，一一份是原原件，其其余可为为复印件件。这些些文件及及其附属属资料在在履行完完规定的的签批手手续后，各各签批单单位须将将其中一一份正本本返回到到发文单单位（文文件资料料产生单单位）归归档保管管，确保保发文单单位持有有一份正正本。参参建单位位自行编编制的表表格亦应应按此要要求办理理。所谓谓原件，指指文字数数据和图图表都系系计算机机打印或或铅印（施施工竣工工图应为为晒蓝图或计计算机打打印图），或或用黑墨墨水书写写出来的的文件资资料。禁禁止使用用圆珠笔笔、铅笔笔、彩色色笔书写写，禁止止使用复复写纸复复写。
5、有有关人员员签字系系本人用用黑墨水水亲笔签签名，盖盖公章系系红色印印戳，均均不能为为复印机机复印件件。在用用表过程程中，若若发现表表格中的的内容、签批程序等与设备工程监理规范（GB/T26429-2010）、船舶建造合同、船舶监理合同、以及招投标文件的有关条款要求不一致时，应以该设备工程监理规范（GB/T26429-2010）、船舶建造合同、船舶监理合同、以及招投标文件中的相关条款规定和要求为准。并请将使用过程中存在的问题，及时函告我监理项目部，以便重新修订时参考。需要特别指指出的是是：填报报此表时时，各发发件单位位应在表表格的相相应位置置加盖项项目部印印章或单单位公章章，同时时项目部部负责人
6、人要亲笔笔签名；表中，监监理单位位名称为为：中国船船级社实实业公司司；承包包单位名名称，填填写签订订合同时时所用单单位全称称； “工程名名称”一栏，AA类表填填写签订订船舶建建造合同同所用的的项目名名称，BB类表填填写签订订监理合合同所用用的项目目名称； “编号”栏，对于于A类表表格以产产生文件件的年月月日进行行编号，如如，20013年10月5日的文件件，其编编号为220133-100-055，对于于B类表表格按照照监理规规划和项项目管理理手册中中文件系系统的编编号要求求进行。在使用电子子表格时时，应注注意调整整页边距距，留有有足够的的装订线线位置。一、工程监监理文书书签批程程序表格代码表 格
7、 名名 称报 审审 程 序 范 围份数项目业主设计单位总监理工程师专业监理工工程师建造单位A1施工组织设设计（方方案）报报审表3A2进场材料/设备报报审表2A3特殊施工人人员资格格报审表表2A4特殊施工设设备报审审表2A5分包单位资资格报审审表3A6工程开工申申请表/ 3A7工程报验申申请单2A8整改复查报报审表4A9工程质量问问题（事事故）报报告单4A10工程质量事事故处理理方案报报审表/4A11设计变更申申报表/4A12工程施工计计划（调调整）报报审表3A13工期调整申申报表3A14复工报审表表/3A15施工技术疑疑问核定定报审表表4A16预付款（进进度款）拨付申申报表3A17工程变更费费
8、用申报报表3A18索赔报审表表/3A19施工单位申申报表/3A20交工验收申申请表/4A21交工验收证证书/ / /5B1监理工程师师通知单单3B2监理工作联联系单3B3工程停工通通知单3B4工程复工通通知单3B5设计变更通通知单/4B6备忘录/3B7巡视旁站检检查记录录1说明： 1、建造单位位发出的的文件，主主送监理理工程师师；2、项目业业主发给给建造单位位的文件件，由监理理转发给给建造单位位；3、表中涉涉及两单单位审批批的文件件，依设设备采购购合同或或施工监监理合同同的界定定来确定定审批单单位；4、交工验验收应邀邀请设计计单位（如如可能，也也邀请）相关主管机关参加，并在证书上签章；5、表中
9、符符号：发件；收件件；审查；批准；报备备；/和、或。二、工程用用表填写写说明（一）A类类表填写写说明1、A1-施工组组织设计计（方案案）报审审表建造单位在在开工前前15天天内，应应向监理理项目部部提交一一份所承承包工程程的实施施性总体体施工组组织设计计（方案案），提交监监理审查查、备案案后，报报项目业业主批准准。总体体施工组组织设计计的主要要内容应应至少包括括：项目目管理组组织结构构及人员员分工、施工总总体进度度计划、施施工工艺艺流程及及说明、材材料供应应与检验验、设备备和人员安排排、施工工场地平平面布置置、施工工质量保保证措施施、对各各分包方方施工界界面的划划分及其其质量与与进度控控制的方方
10、法、施工安安全措施施等。施工组织织设计（方方案）作作为本表表的附件件，批准准后的本本表复印印件作为为工程程开工申申请表的的附件之之一。 22、A2-进场材材料/设设备报审审表拟用于所建建造船舶舶的设备备材料进进场后，建造单位在自检合格后的基础上必须及时报监理审核、查验。此表为现场监理工程师按规定验证材料抽样测试合格后所签署的证明。未经监理人员签字验收和检验不合格的设备材料不准在本工程上使用，并应限期清退出场，而且该批材料费用由承包单位自负。该报验单需附有进场设备材料的质量合格证明文件，对于开工时所用的材料本表批准后的复印件为工程开工申请表的附件。 33、A3-特殊施施工人员员资格报报审表工程开
11、工前前，建造造单位必必须将使使用在该该工程上上的特殊殊人员（如如焊工、探探伤人员员、起重重工、安安全人员员、试验验/检测测人员等等）的明明细、资资质证件件、人员员编码代代号等信信息向现现场监理理工程师师报审。此表表由专业业监理工工程师审审核同意意后，报报监理项项目部备备案。本本表批准准后的复复印件为为工程程开工申申请表的的附件。 44、A4-特殊施施工设备备报审表表工程开工前前，承包包单位必必须将使使用在该该工程上上的特殊殊设备的的品种、能能力、规规格和数数量、相相关证件件等（如探探伤设备备、起重重设备、检检验检测测设备、计计量设备备等）向向现场监监理工程程师报审审，按“合同文文件”和“规范”
12、查验后后，对不不能满足足施工要要求的设设备，应应要求建建造单位位及时更更换或补补充，直直至监理理工程师师满意为为止。此此表由专专业监理理工程师师审核同同意后，报报监理项项目部备备案。本本表批准准后的复复印件为为工程程开工申申请表的的附件。 5、A55-分包包单位资资格报审审表船舶建造单单位在施施工期间间的分包包工作应应符合合合同文件件规定。此此表由建建造单位位提出推推荐意见见向监理理机构申申报，监监理机构构审核后后，报项项目业主主批准。必必要时，由由建造单单位邀请请项目业业主和监监理机构构的代表表共同进进行实地地考察。6、A6-工程开开工申请请表施工单位在在做好开开工准备备后，开开工前77天填
13、写写本表申申报。由由现场监监理组长长审核、总监审批后，报业主批准。填报此表时，提交的附件有：开工准备情况说明、施工组织设计报审表、进场材料/设备报审表、特殊施工人员资格报审表、特殊施工设备报深表。此表附件若前期已获批，则提交上述审批表的复印件即可。7、A7-工程报报验申请请单根据认可的的质量计计划/检检验大纲纲，施工工单位在在对确认认的质量量控制点点（R点、W点、H点），经经自检合合格后以以本表报报验，由专业业监理工工程师审审核、检检验、认认可。对对于隐蔽蔽工程或或者重要要工序的的转序的的检验，应应提前24小时时前填报报此表，以以便现场场监理及及时到场场检验。8、A8-整改复复查报审审表对于监理机机构要求求整改的的项目，施施工单位位在完成成所述问问题的整整改工作作之后，填填报此表表，监理理工程师师对整改改情况予予以复查查。9、A9-工程质质量问题题（事故故）报告告单施工中出现现质量问问题（事事故）时时，施工工单位向向监理机机构报告告问题（事事故）时时使用该该表。在在施工期期间，工工地所发发生的一一切重大大工程质质量事故故或人员员伤亡事事故，在在采取必必要的应应急措施施的同时时，承包包单位应应采用最最快的方方式报告告监理机机构，并并报送工程质量问题（事故）报告单，事后应立即组织调查事故原因，对事故进行认真处理，并
