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1、*有限公司指标* 有限公司指标体系（）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。 其内容包括： 市场开发 （ MD）、用户满意和品质保证 （）、研究开发（ R D）、采购与供应（ P S）、制造与品质控制（ M）、人力资源（）。1市场开发（ MD）1 1 销售目标达成率指 标 名销售目标达成率称指 标 定指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的义比率。设 立 目考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目的标可以用或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计 算 公销售目标达成率实际销售发货额() 目标销售额() 式100%相 关 说销售业绩以销
2、售发货额统计。明该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进行统计。数据收市场部集数 据 来财务报表：由财务部门提供源数据核财务部对统 计 周每日、每月一次期统 计 方数据和趋势图式1 2 销售增长率指 标 名销售增长率称指 标 定产品的销售额 () 比去年同期增长的百分比。义设 立 目反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。的计 算 公销售增长率( 本月实际销售额() 去年同期销售额()式 去年同期销售额 () 100% 相 关 说 可按产品种类统计。明销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数 据 收市场部、财务
3、部集数 据 来市场部的销售统计和财务报表源数据核财务部对统计周每月一次期统 计 方数据和趋势图式1 3 市场拓展投入产出比指 标 名市场拓展投入产出比称指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设 立 目考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市的场部门的市场开发投入产出比率。简单地说， 就是每花一元钱，作多少生意。计 算 公市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额式100%相 关 说费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费明用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收市场部集数 据 来市场部的销售统计和财务资料源数据核财务部对统
4、计周每月一次期统 计 方数据和趋势图式1 4 货款回收计划完成率指 标 名货款回收计划完成率称指 标 定指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比义设 立 目考核市场部货款回收的管理和业绩。的计 算 公货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额式100%相 关 说按财务规定的付款进度进行统计。明该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数 据 收市场部、财务部集数 据 来市场部的货款统计和财务资料源数 据 核财务部对统 计 周每日、每月一次期统 计 方数据和趋势图式1 5 合同执行比率指 标 名合同执行比率称指 标 定 以月度或年度到期合同的执行情况。义设 立 目该指标
5、针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。的计 算 公合同执行比率 =当期合同执行金额 () 当期合同应执行式金额 () 100%相 关 说 预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基明准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数 据 收市场部、财务部集数 据 来市场部的货款统计和财务资料源数 据 核财务部对统 计 周每月、每年一次期统 计 方数据和趋势图式1 6 成品库存周转率指 标 名成品库存周转率称指 标 定一定时期内，成品实际库存的平均周转次数义设 立 目反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度的式 明计 算 公成品库存周转率本期出货金额(存额 2) 100%相 关 说成
6、品计算用元或。出货金额以合同金额或标准价格计算。数据收市场部期出库存额+期末库集源数 据 来市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、报表财务部的财务数据核财务部对统 计 周每月、每年一次期统 计 方式1 7 市场占有率指 标 名市场占有率称指 标 定某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有义比率，是针对竞争对手而言的。设 立 目通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来的反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计 算 公市场占有率年度产品销售量( 额 ) 国内年度同类产品销式售量 ( 额) 100%相 关 说产品种类为按（或元）, 统计数据收集周期
7、每年一次明根据年度销售，确定与上一年同期对比。如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数 据 收企业管理部集数 据 来市场调查、政府公报源数据核财务部对统 计 周每年或半年一次期统 计 方数据和趋势图式1 8 市场竞争比率指 标 名 市场竞争比率称指 标 定 某一时期内， 主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市义场销售对比的情况。设 立 目该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相的对销售能力。计 算 公市场竞争比率 =事业部实际销售额主要竞争对手销售式额 100%相 关 说主要竞争对手可以规定为国内最强的23 个对手明资料正确
8、性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数 据 收市场部集数 据 来各地竞标统计源数据核市场部对统 计 周每月、每年一次期统 计 方数据和趋势图式1 9 品牌认识度指 标 名品牌认识度称指 标 定表示透过了广宣，消费者对企业品牌的认识程度义设 立 目考核市场部在品牌宣传的成效的计 算 公品牌认识度受访的认知人数受访总人数100%式相 关 说每季度或半年或一年进行一次消费者调查。明消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数 据 收市场部或调查机构集数据来调查表源数据核市场部对统 计 周每季度、半年、每年一次期统 计 方数据和趋势图式2客户服务与管理2 1 用户满意综合指数指 标 名用户满意
9、综合指数称指 标 定用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综义合满意程度。设 立 目从用户角度反映公司的服务水平。的计 算 公根据调查结果进行统计分析。式相 关 说 由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，明采用问卷方式对一定时期内公司的客户进行问卷调查。也可委托第三方进行问卷和统计分析。问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。数 据 收企业管理部集数 据 来问卷调查源数 据 核企业管理部对统 计 周每半年一次期统 计 方数据和趋势图式2 2 投诉处理率指 标 名投诉处理率称指 标 定在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占义总投诉次数的百分数。设 立 目反映处理用户投诉的工作态度和工作效率的计 算 公月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量式100%相 关 说投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。明可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日管理工具。数 据 收客户投诉管理部门集数 据 来用户服务投诉受理部门源数 据 核客户投诉管理部门对统 计 周每日、每月一次期统 计 方数据和趋势图式
