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1、 . 部质量体系审核检查表编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员: 陪同人员: NO:01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3部沟通7.2.1 与产品有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针?2 如何向顾客宣传质量方针?3.本部门建立了那些质量目标?4.质量目标是否统计和分析?5怎样评价顾客满意度?采取了哪些措施来增强顾客满意度?6部门负责人有什么职责权限和工作容?7采取了那些沟通方式?怎样评价其有效性?8销售人员是否主动与有关部门进行沟通?与时反映市场信息
2、和顾客意见?有什么记录(证据)吗?9如何确定顾客明确、隐含的要求?执行的相关法律法规要求?10 查看对具体顾客要求的识别结果,(合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺与其他证据)。理解公司质量方针。积极向顾客宣传质量方针,口头,顾客要求文件时发文件。建立了本部门质量目标。根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。通过问询,定期回访,售后服务报告以与发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求,将有些工作尽量由我公司做,如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求与时反馈给领导层和各部门。谈到部门职责,工作岗位职责等。采用当面表述,书面计划,沟通。每10天与销售人员联系一次,每季回来一次当
3、面汇报和沟通。通过与顾客沟通,结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案,经双方确认后,签订合同,其明确顾客要求和标准。对常用客户,根据 的订单传达车间进行生产;要求变化时,经与技术、生产沟通、等方式了解、确认后下达车间进行生产。部质量体系审核检查表编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核容、方法检查现场记录评价7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、与时?12 是否按照要求对
4、合同进行评审?抽查2-3份合同评审结果与跟踪措施记录是否符合要求?合同各项要否明确、清晰?13 当产品要求(包括附加要求)没有形成文件时,如何评审?14签订合同后是否与时编发生产通知单或发货通知单至有关部门?15合同更改时,合同更改通知单如何评审?确认后是否分发至有关部门?16如何保管合同?是否与时归档、?17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式?销售人员是否充分、主动?18 在产品信息问询,合同定单的处理,顾客反馈三个方面是否已建立有效的沟通方式?并能与时沟通?19 发生顾客投诉后,销售部是否立即沟通处理?都使用了那些方法解决顾客当前的不满意?能提供证据(记录)吗?具备销售合同台帐
5、,不同的合同都进行归总整理。进行了合同评审,以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。合同要求明确、清晰。经技术部门确认,视为评审。签订合同后,编制月份生产计划,下达到相关车间、部门。合同更改时,设计产品质量经生产技术部确认,根据新要求与时通知相关车间、部门。合同放置于专用柜。文件、合同、归档、工作做得比较好。公司有销售人员常外,与时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交流。公司与顾客以、 、沟通为主,特殊情况上门沟通。问询与时回答,合同定单与时登记入合同台帐,顾客反馈立即安排相关人员到纸厂服务。顾客投诉后又口头处理,也有形成文件的。派售后技术人员回访,填写复检情况,书写出差报告。留存有记录。同
6、时根据顾客需求的变化,召开一定的专题会议。部质量体系审核检查表编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:03受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核容、方法检查现场记录平7.5.1 生产和服务提供的控制8.2.1 顾客满意8.5.1 持续改进8.5.2纠正措施8.5.3 预防措施20如何实施产品交付,是否有交付记录? 有问题产品如何处理?是否与时?用户是否满意?是否建立了客户档案?档案信息是否充分?21如何实施服务,用户反映是否良好?22如何获得顾客满意度信息的? 如何对顾客满意度信息进行分析利用?有相关证据(记录)吗?23在哪些方面进行了持续改进?如
7、何评价持续改进的效果?24当顾客投诉、反映意见时,是否能与时分析问题发生的原因或向有关部门反馈,采取了哪些纠正措施,防止再发生类似的顾客投诉?是否对纠正措施的结果进行记录,并评审了纠正措施?25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因?对服务过程中可能发生的问题制定了哪些预防措施?是否记录了预防措施实施结果,并对预防措施进行了评审?通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付,交付有记录。出现问题,最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况,协调并汇报。建立了售后服务部门,专职提供售后技术服务,提供使用建议、协助顾客解决问题。发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分写入规定、要求,或会议传达到相
8、关部门。改进工作也作了不少,有记录但记录不全面。书面化传达,对客户的 或件进行审阅后,由本部门或公司派派售后技术人员上门进行技术服务,每次技术服务回来写出差报告。退回网进行复检,填写复检报告,并告知顾客复检情况,协调处理现有问题,根据不同的情况,采取一定的预防措施。部质量体系审核检查表编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:04受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核容、方法检查现场记录评价4.2.1 文件总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制5.3 质量方针1.公司建立了哪些受控QMS文件?(形成文件的质量方针和质量目标,质量手册,6个基本程
9、序文件,作业文件,记录)。2.文件控制和管理状况怎样?电子文档安全性如何?要现场查看。3文件发布前是否得到批准?评审和更新再批准情况?文件是否充分和适宜?有什么证据(记录)?4 文件是否现行有效?如何控制文件的更改?文件的更改和现行修订状态如何识别?文件是否清晰,易于识别?5 文件的发放控制情况,文件是否发至使用场所和岗位?执行人员是否得到适用文件的有关版本?6 有哪些外来文件?怎样控制这些文件的分发?7 如何防止作废文件的非预期使用,保留作废文件时怎样标识? 8所有发放的文件是否有明确的编号?文件的归档、整理、保管是否受控? 非纸制文件的控制?以上项目有什么证据(记录)?9 公司的质量方针是
10、什么?怎样沟通和理解质量方针?公司建立质量手册、程序文件,有各部门规章制度和规程。各种文件有相应的处理流程和记录,电脑放置在专门的微机室,由专人负责并设置密码。各种印章管理有制度,放置安全,使用严格。公司下发的文件都有批准或公司公章。文件基本为有效版本,文件更改和修订文件未归总到一块。文件均发放到相应车间,各工段也有相应的文件。国家法规、下发通知,总公司下发文件等,均有记录。作废文件有标识,部分文件盖有“作废”章。公司文件均有编号,每年进行汇总归档。对所有外来文件和公司文件有专门的档案柜和钥匙,由专人负责管理。完全理解公司的质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形式传达。部质量体系审核检查表编
11、号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:05受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核容、方法检查现场记录评价5.4.1 质量目标5.5.1职责和权限5.5.3部沟通5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出10贵部门有哪些质量目标?质量目标怎样进行统计、分析和评价?11部门与负责人有什么职责和权限?是否有记录或授权书。12采取了那些沟通方式?怎样评价其有效性?13 管理评审的时间和评审的容都有哪些? QMS的适宜性、充分性和有效性如何评价? 如何发现质量管理体系改进的机会和变更的需求?方针目标是否适宜?14信息的输入是否充分、足够?质量管理
12、体系状态,顾客满意程度、主要问题、投诉热点,产品合格率,预防和纠正措施的状态?管理评审会议的相关记录?请提供证据(记录)。15 管理评审结果是否形成报告?时间、地点、人员、容、结论、决策措施是否都具足? 管理评审是否确定了质量管理体系与过程改进的机会和措施?是否需要提供新的资源满足运行需要?管理评审提出的决定和措施的实施效果,有无跟踪验证情况?公司质量手册中有,同时在部门职责中进行了细化,对部门工作严格要求。因为人员少,许多工作职责不一定准确完成。讲到部门职责,有文件记录,公司下发的规章制度中有明确的要求。对公司员工进行法律、法规和安全教育,在日期本上记录。会议,有会议纪要;下发文件;通知和公
13、示的方式。后续跟踪结果不太到位。公司管理评审在审后,外审前,或每年年底进行。根据各部门质量目标完成情况和市场的变化,对质量目标进行评审,去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同,更适应。管理评审相关文件和记录保存完整。部质量体系审核检查表编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:06受审核部门办公室时间2009年9月1日依据文件条款审核容、方法检查现场记录6.2.1总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境 8.5.改进16.是否制定岗位职责和能力要求?管理、验证和执行人员配备与其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要求?人员能否胜任所承担的工作(抽查各部门中典型岗位人员)? 17如何确定有关人员应具