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1、学校后备干部培养、推荐权力运行流程图组织讨论、确定人选风险点1培养推荐|风险点2任用风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔教职工评优晋职权力运行流程图风险点1学校宣传上级文件确定推荐人员进行初审上报风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公平、不廉洁行为发生。教师培训和考核权力运行流程图制定教师培训和考核计划进行培训*风险点1对教师进行考核风险点2培训、考核总结风险点1：对教师培训考核了解不够充分，定位不精准或安排不具备条件教师外出培训。风险点2：对教师考核不公正。学校财务管理权力运行流程图制定学校财务管理办法开展工作学校初审风险点1风险点2
2、上级审计风险点1：在学校购买用品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。学校内部审计运行流程图制定学校内部审计风险点1开展内部审计工作提供明细资料风险点2风险点3上级审计风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。风险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。学校各项经费使用权力运行流程图教育局拨款到学校账面通知校长经费使用风险点1风险点2风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。学校招生权力运行流程图教育局下发招生方案学校按上级要求招生风险
3、点1招生名单、各类材料上报风险点2风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。风险点2：材料有弄虚作假的现象。学校学籍管理权力运行流程图学生学籍管理学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作风险点1风险点2根据各班学生人数，安排学生随班就读。风险点3经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学生。风险点4按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理，完成毕业生的各项工作。风险点1：编班是不公平，不公开。分班时没做到两先一抽。风险点2：不合格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。学校物资采购权力运行流程图风险点1学校物资采购制定物资采购方案风险点2校长审批风险点3登记入库风险点4风险点1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。风险点2：在采购中多开或虚开发票。风险点3：签字不规范齐全。风险点4：发票和物品不及时上涨，钱、票、物不一致。固定、流动资产管理权力运行流程图固定、流动资产管理制定方案与制度入库、出库风险点1资产报损风险点2风险点1：使用时无记载或记载不准确风险点2：不符合报损条件。学校小型维修权力运行流程图小型维修行政会决议风险点1选择施工方工程施工学校验收风险点2风险点1：施工方选择不规范风险点2：验收不规范、不细致。
