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1、精选优质文档-倾情为你奉上阆中市七里社区卫生服务中心2018年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）主要职能提供基本医疗服务：对辖区内常见病、多发病进行诊疗救治，对危重病人严格执行转诊制度。提供基本公共卫生服务：对辖区内居民提供免费健康体检，并建立健康档案，负责组织公共卫生知识宣传教育和技能培训，提高公共卫生服务能力。负责辖区内村卫生室公共卫生服务督导工作。（二）主要工作1、开展健康档案管理、健康教育、预防接种、慢病管理、卫生协管、中医药服务、妇幼保健、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、结核病管理、65岁老年人管理及0-6岁儿童管理、转诊服务等等工作。2、辖区健康教育：卫生知识普
2、及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括七里社区卫生服务中心本级，经政府编制管理部门批准的独立编制事业机构；核定编制人数25人，实有在编人数27人，临聘人员3人，退休人员12人。三、收支预算总体情况2018年收入预算542.1万元，其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入120万元,占22.1%，卫生收入422.1万元，占77.9%。2018年支出预算542.1万元，其中：基本支出542.1万元，占100%；项
3、目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况阆中市七里社区卫生服务中心2018年度财政拨款收支预算总计120万元。与2017年相比,财政拨款增加12.8万元,增长11.9%。主要原因是服务人口增多。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况阆中市七里社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出120万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.8万元，增长11.9%。(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出120万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.3万元，
4、占23.5%；医疗卫生与计划生育支出75.5万元，占62.9%；住房保障支出16.2万元，占13.5%。(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）60.2万元，主要用于城市社区卫生机构支出。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.3万元，主要用于单位基本医疗保险。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.2万元。六、
5、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况2018年一般公共预算财政拨款基本支出120万元，其中：人员经费248.6万元（其中：用卫生收入抵减预算支出128.6万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费用卫生收入安排，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其
6、他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况(一)“三公”经费财政拔款支出预算总体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.3万元；公务接待费支出预算为0.2万元。(二)“三公”经费财政拔款支出预算具体情况说明 1. 因公出国(境)费2018年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费0.3万元，其中：2018年没有更新购置公
7、务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0.3万元。计划用于紧急救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年无增加。主要原因是按照“三公”经费支出规章严格控制经费。3.公务接待费2018年公务接待费0.2万元。计划用于公务接待。2018年公务接待费较2017年无増加，主要原因是按照“三公”经费支出规章严格控制经费。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况2018年七里社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拔款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况2018年七里社区卫生服务中心没有国有资本经营拨
8、款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，阆中市七里社区卫生服务中心运行经费支出128.6万元，比2017年增加18.33万元，增加16.6%。（二)政府采购支出清况2018年度，阆中市七里社区卫生服务中心政府采购预算总额94万元，主要用于计算机，空调，文印设备，医疗设备，台桌类，柜类。（三）国有资产占有使用情况裁至2017年12月31日，七里社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：救护车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当
9、年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“、”事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.社会保障和就业(类)指：社会保障和就
10、业208(类)，行政事业单位离退休05（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。7.基本公共卫生服务指：医疗卫生与计划生育支出210（类），公共卫生04（款），基本公共卫生服务08（项）。8.事业单位医疗指：基层医疗卫生机构210（类），行政事业单位医疗11（款），事业单位医疗02（项）。9.住房公积金指：住房保障支出（类）221，住房改革支出（款）02，住房公积金（项）01。10.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出210（类），基层医疗卫生机构03（款），城市社区卫生机构01（项）。11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规
11、定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
12、全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。15.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用、房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:表1.部门预算收支总表表1-1.部门预算收入总表表1-2.部门预算支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表表5,国有资本经营预算支出预算表 阆中市七里社区卫生服务中心 2018年3月9日专心-专注-专业
