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1、检查项目共分为四项：1. 大型设备检查表：针对龙门吊、电瓶车、盾构机等大型设备。 （见附表 1）2. 机电内业资料检查表：针对设备管理制度、合同管理、特种设备管 理、临电方案等项目。（见附表 2）3. 安全管理制度检查表：针对安全生产责任制、施工组织设计、工程技术交底、安全检查、安全教育、班前活动检查、特种作业人员管理、 场地安全标志等项目。（见附表 3）4. 场地文明施工检查表：针对材料堆放、安全防火、安全标志等项目。 （见附表 4）常见检查问题：1. 盾构机：（1）设备维保记录、交接班记录更新不及时。（2）设备卫生未保持清洁干净。2. 龙门吊：（1）龙门吊行走限位、起升、起重量等限位失效、
2、缺失。（2）钢丝绳磨损严重未及时更换。（3）停机未塞铁鞋、夹轨器未锁紧。（4）人证不符。（5）设备维保记录、交接班记录更新不及时。（6）行走声光报警器损坏。（7）设备维保不及时。（8）经常存在违规吊装、违规操作、违规捆绑。 电瓶车：（1）设备维保记录、交接班记录更新不及时。（2）人证不符，私自换人。（3）设备维保不及时。（4）司机经常玩手机。（5）刹车片间隙过大，刹车容易失灵导致溜车。 （6）隧道内防撞梁未安装，或处于常开状态。（7）隧道内清渣人员喜欢在轨行区域内休息。（8）电瓶车长时间驻车时，未塞铁鞋。其他项目：（1）氧气、乙炔使用不规范，没有动火证。（2）现场临时用电不规范，经常出现一闸多
3、机现象。（3）现场用电巡查不及时，巡查表更新不及时。附表 1：大型设备检查记录表序号1234检查项目关键部件监 视检查工序作业安 全卡控程序 表现场安全作 业环境安全操作规 程检查内容设备的日常使用状况记录；钢丝绳、吊具定期检查、 起吊、运输制动装置、其它安全装置检查记录，控 制系统可靠性检查等是否制定了设备各作业工序的专项作业方案并执 行；制定了安全作业卡控程序，实现每道程序检查、 负责制；安全卡控程序是否完善。周围安全防护措施是否满足安全需要；高空作业安 全带是否系好；焊接作业是否远离钢丝绳或具有防 护措施；有无特殊环境下设备安全方案现场是否有安全操作规程；作业人员是否熟知操作 规程；操作
4、规程是否与说明书一致。存在问题描 述5现场检查作业人员特种作业人员是否持有效证件；是否定人、定机、 定岗；各类作业人员配置是否到位合理；是否存在 疲劳作业。指挥及操作人员配置，机械设备运转中， 操作人员必须坚守岗位，确保机械设备正常运转。6有无“三违” 有无违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。 现象789101114设备安全装 置设备安拆、 转场特种设备合 法使用现场交接班基本管理制 度专项方案资检查设备的安全装置是否齐全、可靠、灵敏，如起 吊、走行限位，报警装置等。现场安装环境是否满足要求；安装吊具是否符合安 装要求；安装周围安全防护措施是否齐全；现场作 业是否按方案执行。特种设备安全检验
5、合格牌复印件在设备上的悬 挂或粘贴。机械设备标识牌清晰、正确填写。 每台设备有交接班记录、设备运转记录，记录能真 实反映设备运转情况。制定了针对大型机械设备的管理细则；有特种设备 管理台账、特种作业人员台账；特种设备经当地技 术监督局检验、出具检验报告、安全检验合格 牌或备案资料等合法使用资料齐全；建立了设备岗 位责任制、交接班制、设备巡检制、安全监查等制 度并实行。移动模架、挂蓝按特种设备实施了管理。 现场安装的设备是否有安装方案；安装单位是否有1516171819内业检查料设备安全检 查记录设备维护保 养租赁设备管 理安全操作规 程应急预案资质；进场需要进行安装的大型、专用、非标（含 移动
6、模架、挂蓝等）设备安装方案；各种工况的作 业方案。机械设备进场验收记录；组织的设备安全检查记录、 频次、整改措施及完成情况记录；设备关键部件的 监测情况及分析记录、频次。机械设备维修、保养计划、计划实施完成情况；租赁设备按局管理办法进行管理并实现合法使用； 租赁合同须规定双方的责任与权力，特别是设备纳 入项目标准化管理的权力。每类设备都制定了相应的安全操作规程，该安全操 作规程须与说明书要求一致。制定了风险源识别、评价、预防及处理措施，有演 练记录。附表 2：巡查内容机械设备管理合同管理机电内业资料检查表主要内容1.是否具有项目机械设备配置计划和公司批复文件；2.项目部是否设置分管机械设备的领
7、导，是否设置专职（兼职）机械设备 管理人员；3.检查机械设备/特种设备管理制度；4.机械租赁合同是否经项目部评审、会签，并报公司审批后签订5.机械设备进（退）场是否有签字、验证记录；6.建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。 1.是否对设备租赁、维修等其他合同分类存档，并指定专人管理，实行“一合同一登记”原则；2.是否严格执行局发布的租赁指导价和公司发布的租赁限价；3.合同在完成评审流程是否齐全，是否按意见修改检查情况特种设备临时用电项目廉洁从业情况4.是否对租赁费用定期核算，是否存在租赁费用超过设备本身价值的情 况；1.特种设备作业人员持证上岗情况，定期检查、核查情况。
8、2.是否编写设备安全操作规程，是否张贴在各设备3.特种设备备案资料是否齐全1.是否编制临时用电专项方案且经批准2.对照编制的临时用电方案，查看落实情况1.不与租赁、协作队伍发生利益输送或利益瓜葛；2.不与设备供应商产生利益输送或利益瓜葛；3.不与本人配偶、子女、特定关系人产生损害企业经济利益的经济往来；4.禁止租用职工个人的机械设备和内部员工集资购买的机械设备。附表 3：安全管理制度检查表序号1检查项目安全生产责任制扣分标准未建立安全责任制，扣 10 分各级各部门未执行责任制，扣 46 分 经济承包中无安全生产指标，扣 10 分 未制定各工种安全技术操作规程，扣 10 分 未按规定配备专职安全
9、员，扣 10 分应得分数12扣减分数实得分数保证项目管理人员责任制考核不合格，扣 5 分无安全日志没少一天，扣 2 分施工组织设计中无安全措施，扣 10 分施工组织设计未经审批，扣 10 分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工方案每缺一2施工组织设计项，扣 8 分未按规范对专项施工方案进行专家论证审批，扣 5 分12安全措施不全面，扣 24 分 安全措施无针对性，扣 68 分 安全措施未落实，扣 8 分3分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底，扣 10 分 交底针对性不强，扣 46 分 交底不全面，扣 4 分交底未履行签字手续，扣 24 分12无定期安全检查制度，扣 5 分4安全检
10、查安全检查无记录，扣 5 分检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，扣 6 分12对事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣 5 分 无安全教育制度，扣 10 分新入厂工人未进行三级安全教育，扣 10 分无具体安全教育内容，扣 68 分变换工种时未进行安全教育，扣 10 分5安全教育每有一人不懂本工种安全技术操作规程， 扣 2 分12每有一人未通过入场安全教育和考核合格上班，扣 3 分 施工管理人员未按规定进行年度培训，扣 5 分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格，扣5 分6789一般项目班前安全活动特种作业持证上岗工伤事故安全标志未建立班前安全活动制度，扣 10 分班前安全
11、活动无记录，缺一次，扣 2 分 班前教育活动无针对性，扣 5 分无特殊作业人员管理制度，扣 5 分有一人未经培训从事特种作业，扣 4 分 有一人未持操作证上岗，扣 2 分工伤事故未按规定报告，扣 6 分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣 10 分 未建立工伤事故档案，扣 4 分无现场安全标志布置总平面图，扣 5 分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志， 扣 5 分10101010项目合计检查部位：100检查人：附表 4:场地文明施工检查表实序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数得分数建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，扣 20 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣 10 分1保证项目材料堆放堆放不整齐，扣 10 分未做到工完场地清，扣 15 分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种，扣 10 分 易燃易爆物品未分类存放，扣 20 分材料堆放距临边 1 米以内每发现一处，扣 5 分40无消防措施制度或无灭火器材，扣 30 分2现场防火灭火器材配置不合理，扣 20 分灭火器材失效 每一个，扣 5 分每一处焊接未按规定设置接火斗，扣 5 分40一无动火审批手续和动火监护，扣 20 分由我公司施工造成的危险处无标示每处，扣 5 分3般项施工现场标志标牌不规范、不整齐，扣分 无安全标语，扣分20目无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣分检查项目合计检查部位：100检查人员：
