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1、质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务计划流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04（附件）持续改进管理流程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和资料管理流程12Q/Y
2、LB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）设备管理流程17Q/YLB10。02（附件）生产计划管理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检验管理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品处理流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17。01（附件）质量记录管理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。0
3、1（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系 文件管理 一般要求 (过程管理) 质量手册 文件控制 记录控制5.管理职责 方针、目标 计划、评审 管理承诺 顾客交点 管理职责 内部沟通6资源管理 8。测量、分析和改进 内部 顾客满意度 审核 纠 预 正 防能力意 过程监视和 数据 措 措识和 测量 分析 施 施 不合 基础设施 工作环境 产品监视和 格品 控制 7产品实现 顾客有关的过程输 设计和开发入 产品和服务和提供 标识和可 顾客财产 防护 确认 顾客特殊 追溯性 要
4、求制造过程设 采购 监视和测量计和开发 装置图例： 质量活动能力 资源包括文件和信息业务计划管理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1企业的实际及未来发展的需要公司业务计划构想框架企业（业务计划）部门的业务计划最高管理者批准发布原计划制定部门落实、跟踪适合？新一年的业务计划RPP11适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新2RPP21厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公司业务计划构想框架3RPP31厂长（总经理）召集副总经理会议决策，对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期经营计划
5、、年度业务计划、经营指标分解、持续改进计划等），并落实到各业务部门和车间。4IPR41A办公室负责企业形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核；B财务确定主要指标的增长预测和目标成本控制计划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制；F各相关部门配合编制业务计划并组织实施。5RPP51总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并经最高管理者批准发布，作为受控文件进行控制。6IPR61业务计划应尽可能有具体的时间要求，落实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。7PRP71每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新
6、修订，经相关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。8RPP81每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审，对不足之处，依持续改进管理程序执行。R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门信息管理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1信息源信息及管理需求信息的识别信息的收集（测量）信息的贮存、保护检索和处理信息的传递与发布信息的利用有效性评价关闭RR11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化
7、信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。2RP21各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。2。2办公室应确定信息管理手段。23各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。3PR31为利用信息，必须对内部和外部信息源开展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充分性、适用性。4R41各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。5PR51各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式
8、将信息存档到相应的信息档案中；5。2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性。53定期清理过时信息，使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间。6PR61各部门应将有关信息（其它部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。7PR71各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。8RR81各部门应每年底定期评估信息管理系统在质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息管理工作。9R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1数据源数据的收
9、集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价关闭RR11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。12各部门确定应掌握数据的内容，包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据。2PR21各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上报周期。3PP31各部门应开发及维护数据库。数据的传递管理方法主要为：计算机网络管理和手工报表。4RR41各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供
10、信息：A）质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品要求的符合性。E）供方。5RR51制定改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进机会；52数据的分析结果主要用于下列方面：过程、产品和服务的改进，交流，过程管理，决策；还可作为管理评审的输入。6RP61为了实现组织目标，相应的部门和人员应及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应措施。771数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求备注PDQAENAT1新零件产品过程更改检验首件样品提交检验永久偏差试生产小批量生产现场审核提交生产件批准资料验证批量生产产品材料过程更改本程序适用于新产品或经更改的产品。11已批量生产供货的产品新开模具，可免于现场审核。221供应商对样品进行检验后，方可提交首件样品（须附自检报告）。3RI4RP5RPR661供应商试生产或小批量生产（数量由生产部确定），生产部应通知供应商评审小组要求对其现场进行审核。7PPPR根据需要，供应商评审小组对供应
