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1、矿领导廉廉洁风险险防控汇汇总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人领导1矿长全面负责责矿生产产经营管管理重大决策策事项未经研究究论证，擅擅自作出出决定。一级风险险严格执行行“三重一一大”决策制制度，通过召召开会议议，由领领导班子子集体作作出决定定，形成成会议记记录。赵增山重要人事事任免不坚持干干部选拔拔原则和和标准，不不执行干干部任免免程序，任任人唯亲亲，谋取取私利。一级风险险严格执行行干部选选拔任用用、责任任追究规规定。重大项目目安排不听取职职能部门门意见，与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监
2、督职职责。大额度资资金运作作擅自作出出决定；对紧急急情况下下作出的的决定，事事后不及及时向领领导班子子报告。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。经营活动动对外经营营活动中中，不遵遵守相关关法律法法规、公公司的规规章制度度。一级风险险严格执行行各项规规章制度度，坚持持公开、公公平、公公正的原原则，接接受监督督。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托在干部部任免、重重要事项项安排等等方面为为特定关关系人谋谋取利益益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，公公开透明明，接受受监督。2党委书记负责党党委全面面工作，决决定党委委的重大大问题，组组织贯彻彻执行上上级党组组织
3、和本本组织决决议。抓好党党的思想想、组织织和作风风建设，抓抓好党员员教育，充充分发挥挥各级党党组织的的政治核核心作用用和党员员的先锋锋模范作作用。负责矿矿党委领领导班子子建设和和干部队队伍建设设。负责审审批签发发党委文文件和党党内重要要材料。重大决策策事项未经研究究论证，擅擅自作出出决定。一级风险险严格执行行“三重一一大”决策制制度，通过召召开会议议，由领领导班子子集体作作出决定定，形成成会议记记录。吴建修吴建修重要人事事任免不坚持干干部选拔拔原则和和标准，不不执行干干部任免免程序，任任人唯亲亲，谋取取私利。一级风险险严格执行行干部选选拔任用用、责任任追究规规定。重大项目目安排不听取职职能部门
4、门意见，与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。大额度资资金运作作擅自作出出决定；对紧急急情况下下作出的的决定，事事后不及及时向领领导班子子报告。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。党员干部部管理未经研究究论证，擅擅自作出出决定。一级风险险认真落实实党风建建设责任任制和干干部管理理规定，抓抓好两级级领导班班子建设设和党员员干部队队伍建设设。党内选举举不按党章章和组织织程序进进行党内内选举。一级风险险严格按照照党章和和中国国共产党党基层组组织选举举工作暂暂行条例例做好好党内选选举工作作。
5、党费管理理管理和使使用不规规范。二级风险险认真执行行上级关关于党费费收缴、使使用和管管理的规规定，做做好党费费的管理理使用。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在干干部任免免、重要要事项安安排等方方面为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情。3设备副矿矿长分管设备备管理、物物资供应应、节能能减排等等工作。机电设备备的购置置、改造造、大修修对机电设设备的改改造未经经可行性性分析擅擅自改造造。二级风险险严格执行行设备管管理制度度，多做做调研和和可行性性分析，提提出改造造方案，经经公司批批复后方方可改造造。王永起机电、运运输设备备重大事事故责任任追究对机电、运运输设备备的重
6、大大事故责责任追查查不全面面。三级风险险按照“四四不放过过”管理制制度，制制定防范范措施。材料、备备件采购购未按照规规范的流流程采购购。二级风险险按照采购购管理制制度，规规范采购购流程，加加强监督督。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在设设备采购购等重要要事项安安排方面面，为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，严严格按照照物资采采购程序序办事。4工会主席席组织抓抓好全矿矿民主管管理工作作组。组织开开展建设设工作。负责班组建设工作。按计划组织开展女工、生活保障、文体等活动。组织制订（修订）矿困难救助管理办法，做好帮困调研、救助管理工作。抓好工会工作调研及各类先进的
7、评比，检查工作落实。负责矿安全保卫工作。财务管理理不认真履履行监督督职责，对对违规行行为不能能及时制制止。二级风险险提高责任任意识，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。李祥生与外界人人员接触触照顾人情情关系，接接受同事事、朋友友等的请请托，进进行权钱钱交易等等。三级风险险坚持原则则，不失失职、不不渎职，加加强自律律。评先选优优审核不准准，致使使不符合合评先标标准条件件的单位位或个人人被推荐荐上报，造造成不良良影响。接接受可能能影响公公正执行行的礼品品、礼金金。三级风险险做到公平平公正，公公开透明明，认真真履职，不不发生渎渎职失职职行为，不不违反廉廉洁制度度规定。各项活动动名次奖奖、纪念念品
8、的采采购及发发放执行文件件不严，标标准随意意确定。审审核不认认真，监监督执行行不利。对对违规行行为不加加制止。三级风险险加强活动动预算。严严格执行行工会有有关文件件规定，提提高责任任意识，对对违规行行为进行行责任追追究。处理偷盗盗或其他他违法案案件受外界人人员干扰扰，对治治安案件件处理避避重就轻轻。二级风险险严格按照照有关政政策、程程序和规规定执行行，案件件处理坚坚持原则则，依纪纪依法定定性量纪纪。5纪委书记记负责党党风建设设责任制制的贯彻彻落实。负责党员干部的党性党风党纪教育。负责纪检监察信访和案件查处工作。组织开展效能监察和专项监督检查。抓好纪检干部队伍建设。组织协调党务公开工作。党风建设
9、设责任制制考核对党风建建设责任任制落实实不力的的，不予予追究。三级风险险认真贯彻彻党风建建设责任任制，进进一步增增强责任任心、事事业心。宋德兵信访件批批办与被举报报对象存存在私利利关系，对对信访件件不批办办、不调调查。二级风险险按照信访访办理制制度，对对信访件件及时批批办。对违法违违纪案件件立案、调调查对应立案案的不立立案、不不认真开开展调查查、隐瞒瞒主要违违法违纪纪事实。二级风险险成立案件件调查小小组，认认真开展展调查，并并形成调调查报告告。招议标监监督不认真履履行监督督职责，对对违规行行为不反反映、不不汇报、不不制止。三级风险险严格执行行招标监监督管理理规定，对对失职、渎渎职人员员严格责责
10、任追究究。案件处理理不依纪依依法定性性量纪处处理。二级风险险依据调查查事实，按按照党纪纪规定提提出处理理意见，报报领导审审批。各种社会会关系接受领导导、朋友友等的请请托，以以案谋私私。二级风险险坚持依法法依纪办办案。6生产副矿矿长分管矿生生产、安安全、技技术、计计划、质质量、生生产技改改、计量量和土建建等方面面的工作作工程质量量、安全全、施工工进度管管理随意降低低验收标标准，以以权谋私私。一级风险险严格执行行工程标标准和要要求，廉廉洁自律律。王增太土建工作作土建工程程预算书书、决算算书审核核不全面面，增加加了工程程造价。三级风险险严格根据据工程实实际情况况和定额额，进行行预、决决算。工程招标标
11、对投标单单位的资资质审查查不全面面。三级风险险严格执行行张家家洼铁矿矿招标管管理规定定，严严格审查查。工程结算算未达到质质量等级级的工程程给予验验收结算算。三级风险险严格执行行结算标标准进行行结算。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在工工程招标标等重要要事项安安排方面面，为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，严严格按照照工程招招议标程程序办事事。7矿长助理理协助生产产副矿长长做好生生产、安安全、技技术、计计划、质质量、生生产技改改、计量量和土建建等方面面的工作作工程质量量、安全全、施工工进度管管理随意降低低验收标标准，以以权谋私私。一级风险险严格执行行工程标标准
12、和要要求，廉廉洁自律律。刘成岭土建工作作土建工程程预算书书、决算算书审核核不全面面，增加加了工程程造价。三级风险险严格根据据工程实实际情况况和定额额，进行行预、决决算。工程招标标对投标单单位的资资质审查查不全面面。三级风险险严格执行行张家家洼铁矿矿招标管管理规定定，严严格审查查。工程结算算未达到质质量等级级的工程程给予验验收结算算。三级风险险严格执行行结算标标准进行行结算。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在工工程招标标等重要要事项安安排方面面，为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，严严格按照照工程招招议标程程序办事事。办公室廉廉洁风险险防控内内容1、工作作职权
13、目目录序号类 别别名 称称1办公用品品购买办公桌椅椅、电脑脑的购买买2接待工作作接待费用用管理与与使用3印章使用用印章管理理4信访信访人员员接待5公车管理理公车使用用、维修修2、工作作流程图图(1)办办公桌椅椅、电脑脑的购买买流程图图3、廉洁洁风险防防控表办公室廉廉洁风险险防控汇汇总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人办公室1主任负责矿矿机关各各部门、矿矿各单位位之间的的关系协协调。负责矿矿对外的的重要接接待及对对外大型型会议的的组织工工作。负责招招待以及及车辆管管理工作作。负责文文秘、机机要、保保密、档档案、信信访工作作。负责计计算机网网络管理理工作。负责矿日常文书处理及督察催办，做到上情下达，下情上达，及时、畅通、准确、无误。负责车辆运行管理。费用管理理接待费用用超标，不不按标准准执行，增增加矿费费用支出出。二级风险险坚持标准准和程序序，矿财财务科定定期审核核把关。王润安公车使用用非公务性性派车。三级风险险严格执行行公车使使用办法法印章管理理对印章管管理人员员要求不不严，违违规使用用印章，为为他人虚虚假材料料加盖印印章，谋谋取私利利。三级风险险严格执行行公章使使用管理理制度
