《企业所得税年度申报表56256》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业所得税年度申报表56256（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017年年度企业所得税申报表税款所属期间：年 月 日全年月 日纳税人名称：纳税人识别号：口口口口口口口口口口口口口口口金额单位：元（列全角分）行次项目金额利润总额计 算1一、营业收入2减：营业成本3营业税金及附加4销售费用5管理费用6财务费用7资产减值损失8力廿：公允价值变动收益9投资收益10二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）11力廿：营业外收入12减：营业外支出13三、利润总额（10+ 11 - 12 ）应纳税所得 额计算14力廿：纳税调整增加额15减：纳税调整减少额16其中：不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22力:境外
2、应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得（13 + 14 15+ 22）24减：弥补以刖年度亏损25应纳税所得额（23 24）应纳税额计 算26税率（25%27应纳所得税额（25 X 26）28减：减免所得税额29减：抵免所得税额30应纳税额（27 28 29）31力1：境外所得应纳所得税额32减：境外所得抵免所得税额33实际应纳所得税额（30+ 31 32）34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39合并纳税企业就地预缴的所得税额4
3、0本年应补（退）的所得税额（33 34）附列资料41以刖年度多缴的所得税额在本年抵减额42上年度应缴未缴在本年入库所得税额谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税 收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：会计主管：填表日期：年月曰代理申报中介机构公章：经办人：经办人执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专摆：受理人：受理日期：年月日行次项目金额12一、销售(营业)收入合计(2+13)()营业收入合计(3+ 8)31.主营业务收入(4+ 5+ 6+ 7)4(1)销售货物5(2)提供劳务6
4、(3)让渡资产使用权/(4)建造合同82.其他业务收入(9+ 10+ 11+ 12)9(1)材料销售收入10(2)代购代销手续费收入11(3)包装物出租收入12(4)其他13(二)视同销售收入(14+15+16)114(1)非货币性交易视同销售收入15(2)货物、财产、劳务视同销售收入16(3)其他视同销售收入117二、营业外收入(18+ 19+ 20+ 21 + 22 + 23+ 24+ 25 + 26)181固定资产盘盈192.处置固定资产净收益203非货币性资产交易收益214.出售无形资产收益225.罚款净收入236.债务重组收益247政府补助收入258.捐赠收入269.其他填报时间:金
5、额单位：元(列至角分)经办人(签章)法定代表人(签章)收入明细表年月 日企业所得税年度纳税申报表附表一(2)金融企业收入明细表行次金额1一、营业收入(2+ 19+ 25+ 35)2(一)银行业务收入(3+ 10 + 18)31.银行业利息收入(4+ 5 + 6 + 7+ 8+ 9)4(1 )存成同业5(2)存放中央银行6(3 )拆出资金7(4 )发放贷款及垫款8(5)买入返售金融资产9(6)其他102.银行业手续费及佣金收入(11 + 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17)11(1)结算与清算手续费12(2 )代理业务手续费13(3 )信用承诺手续费及佣金14银行卡手续费15(5)顾问
6、和咨询费16(6)托管及其他受托业务佣金17(7)其他183、其他业务收入19(二)保险业务收入(20 + 24)201.已赚保费(21-22 - 23)21保费收入22减：分出保费23提取未到期责任准备金242.其他业务收入25(三)证券业务收入(26 + 33 + 34)261.手续费及佣金收入(27 + 28+ 29 + 30 + 31 + 32)27(1)证券承销业务收入28(2)证券经纪业务收入29(3)受托客户资产管理业务收入30(4 )代理兑付证券业务收入31(5)代理保管证券业务收入32(6)其他332利息净收入343.其他业务收入35(四)其他金融业务收入(36 + 37)3
7、61.业务收入372.其他业务收入38二、视同销售收入(39 + 40+ 41)391.非货币性资产交换402.货物、财产、劳务视同销售收入413.其他视同销售收入42三、营业外收入(43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48)431.固正资产盘盈442.处置固定资产净收益453.非货币性资产交易收益464.出售无形资产收益475.罚款净收入486.其他金额单位：元(列全角分)填报时间：年月曰行次项目金额1、收入总额（2 + 3+ 9）2财政补助收入3上级补助收入4拨入专款5事业收入6经营收入/附属单位缴款8投资收益9其他收入10二、不征税收入总额（11 + 12+ 13+ 14）
8、11财政拨款12行政事业性收费13政府性基金14其他15三、应纳税收入总额（1 10）16四、应纳税收入总额占全部收入总额比重（15-1）经办人（签章）：法定代表人（签章）：附表二成本费用明细表填报时间：年 月曰金额单位：元(列全角分)行次项目金额1一、销售(营业)成本合计(2+ /+ 12)2(一)主营业务成本(3+ 4+ 5+ 6)3(1)销售货物成本4(2)提供劳务成本5(3)让渡资产使用权成本6(4)建造合同成本7(二)其他业务成本(8+ 9+ 10+ 11)8(1)材料销售成本9(2)代购代销费用10(3)包装物出租成本11(4)其他12(二)视同销售成本(13+ 14+ 15)13
9、(1)非货币性交易视同销售成本14(2)货物、财产、劳务视同销售成本15(3)其他视同销售成本16二、营业外支出(17+ 18+ 24)171 固正资产盘亏182.处置固定资产净损失193.出售无形资产损失204. 债务重组损失215. 罚款支出226.非常损失237.捐赠支出248.其他25三、期间费用(26 + 27+ 28)261.销售(营业)费用272.管理费用283.财务费用金额单位：元(列至角分)行次i额1一、营业成本(2 +17 + 31 + 38)2()银行业务成本(3+ 11 + 15 + 16)3飞艮行利息支出(4 + 5+ 10)4(1 )同业存放5(2)向中央银行借款6
10、(3 )拆入资金7(4 )吸收存款8(5)卖出回购金融资产9(6 )发行债券10(7)其他112.银彳诗续费及佣金支出(12+ 13+ 14)12(1)手续费支出13(2)佣金支出14(3)其他153.业务及管理费164.其他业务成本17(二)保险业务支出(18 + 30)181.业务支出(19+ 20- 21 + 22- 23+24+25+26+ 27- 28+ 29)19(1)退保金20(2 )赔付支出21减：摊回赔付支出22(3)提取保险责任准备金23减：摊回保险责任准备金24(4)保单红利支出25(5 )分保费用26(6)手续费及佣金支出27(7)业务及管理费28减：摊回分保费用29(
11、8)其他302.其他业务成本31(三)证券业务支出(32+ 36 + 37)321.证券手续费支出(33 +34 + 35)33(1)证券经纪业务支出34(2)佣金35(3)其他362.业务及管理费373.其他业务成本38(四)其他金融业务支出(39 + 40)391.业务支出402.其他业务成本41二、视同销售应确认成本(42+43+ 44)421.非货币性资产交换成本432.货物、财产、劳务视同销售成本443.其他视同销售成本45三、营业外支出(46+47+48+49+ 50)461.固定资产盘亏472.处置固定资产净损失483.非货币性资产交易损失494.出售无形资产损失505.其他企业所得税年度纳税申报表附表二（2）金融企业成本费用明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表附表二（3）事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表填报时间：年 月曰金额单位：元（列至角分）行次项目金额1 1、支出总额（2 + 3+10）2拨出经费3上缴上级支出4 1拨1=廿专款5专款支id6事a1支H/ 1经营支id8对附属单位补助9结转自筹
