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1、word饲料质量安全管理规X管理制度某某省什邡市*饲料厂2016年8月1日目 录供给商选择、评价与再评价制度. . 3原料采购验收制度. 7原料仓储管理制度.15原料质量监控制度.18预防交叉污染管理制度.21防止外来污染制度.28配方管理制度.29产品标签管理制度.31生产设备日常管理制度.36现场质量巡查制度.41检验管理制度.44化学试剂和危险化学品管理制度.50产品留样观察制度.52不合格品管理制度.54产品仓储管理制度.58产品召回制度.61人员培训制度.65原始记录管理制度与规X. .69供给商选择、评价与再评价制度一、供给商：本制度规定的供给商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料
2、、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。二、供给商的选择与评价、职责：原料采购部负责组织对供给商进展选择、评价与再评价，并对供给商的供货业绩进展评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供给进展选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供给商进展最后审批。3、选择与评价的原如此与程序1采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效性原如此，收集符合供货条件的供给商信息、资质等资料，并对所收集的供给商信息、资料进展初步筛选；2采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供给商的资质、产品质量、保障能力与诚信度等进展全面的分析、考核、评
3、估后确定符合条件的供应商，并填写供给商评价与再评价记录表；3将经过筛选的合格供给商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的合格供给商名录之中，归入档案，妥善保存；4采购部应负责对合格供给商进展定期评价、随时评价、每年再评价。5在符合性的根底上，对同类的饲料原料产品，应尽量多项选择择几家合格的供给商，再根据价格原如此从中选择最优供给商。三、对供给商的评价频次1、定期评价：公司每半年对合格供给商要进展定期评价；2、随时评价：对新入选供给商或已经入选但供给的原料质量不够稳定，或信誉、能力一般的供给商应该随时进展评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供给商进展一次再评价，对供给能力、质量
4、信誉较差的供给商坚决剔除。四、供给评价原如此评价供给商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准如此；公司在评价供给商时应全面考虑以下因素：1、供给商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；2、供给商的诚信度、保障能力；3、来自外部方面的信息如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等；4、满足规X要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；5、假如涉与采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。五、供给商评价再评价标准1、采购部对合格供给商应随时和定期进展评价，每年至少进展一次再评价，与时填写供给商评价再评价刻录；评价时按百分制，资质评分
5、占 30分，质量评分占 30分，保障能力占 10分，其他(如价格、售后服务等)占30分。评定标准为：一年中平均质量合格率达到 98以上的给予总分为，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于 35分。交货期都准时交货的给总分为，经常送货不与时的，给 5分以下。价格在同行业、同质量中相比照拟低的，给 35分以上。总评分不能低于 80分，假如低于 80分或质量评分低于 35分，应取消其合格供给商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。2、对第一次供给原辅材料的供给商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试与小批量试用，测试合格才能供货：A新供给商根据相关要求提供少批
6、量原料；B交生产车间试用，并填写供给商评定记录表中相关栏目，反应给采购部；C小批量进货验证或试用不合格如此取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入合格供给商名录。3供给商的日常管理采购部应对供给商的供货业绩进展进展跟踪，与时与质检部进展沟通。供给商产品如出现严重质量问题，供给部应与时向供给商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出“通知单但质量仍没有明显改良的，应取消其供货资格。采购部时常与供给商进展沟通，当供给商的产品变化会影响获证产品一致性时，供给部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。六、相关文件1供给商评价记录表 27220122合格供
7、给商名录2732012原料采购验收制度为规X公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例与其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。适用于本公司原料采购与验收。3.1品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。3.2原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。品管主管熟练掌握各种原料的外观质量与理化指标，根据原料感官评价与化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进展价值和危害评估，妥善处理，与时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，与时取样化验，对感官
8、不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，与时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。对进厂原料和成品与时进展感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，与时传递报告结果，对感官异常、不合格料与时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、与时，对品管与客户负责。原料采购根据如下原料采购计划进展：根据生产计划提出采购计划；原料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。a由具体项目人员提出，报原料采购专员审
9、批；b采购计划须与配方师协商通报；c属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部采购；d大宗原料大批量采购需片区总裁批准。合同中应对让步接收方面进展明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定与合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号与原料质量检验报告，并填写原料查验记录。品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进展过磅，填写原料过磅记
10、录，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查，并填写原料进货台账。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进展感官评定，查验要求包括：a.查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫与其他可能侵入原料的杂物。b.查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫与其他动物尸体与粪便。c.查看是否发热或局部发热、温度异常。d.确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e.确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f.首次合作的供给商第一次供货需送样至中心化验室，全面检测。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用；第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登记证的，不得接收和使用。a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。假如
