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1、货物凭据管理程序1 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我厂进出货物的帐目清晰、手续完善，对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。 2 适用范围本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员3 工作职责3.1 工厂应确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的，以防止调换、遗失或提交不正确数据，相关人员（船务、货仓等）要随机核对与确认；3.2 货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交工厂财务负责人。4工作程序4.1 生产部对客户发来的资料（电邮或 ）如订单、加工合同、唛头及其它
2、技术性资料要给予确认，以防止诈骗。确认的方式应通过 与固定联络人核实；4.2 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的采购单，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批；4.3 成品出货时，船务部门必须与运输公司预约好货物的运输时间，运输车辆到厂时货仓人员必须确认运输通知单或提货单是否属实，并按船务部门发出出货通知单、托运单进行装载；4.4 如果发现文件不符或者假文件的诈骗现象必须通知客户、海关及当地执法机关及其它利益相关方等；4.5 对于收发货单据、托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交给厂长。
