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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑2021年公司物品采购管理制度 2021 年公司 物品选购管理制度 为了加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。跟据深圳 XX 股份有限公司有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 条 第一条 本方法适用于公司全部物品的选购，物品分类如下： 一、 行政类：办公用品、日常用品； 二、 工程、楼管类：工程备件（照明、水暖、五金、工具、仪表、仪器设备等）、楼管器材（灭火器、对讲机、防汛用品等）； 三、 策划宣扬活动物品类：宣扬品、礼品等。 条 其次条 年度选购方案的编制： 公司各部门于年末，按行政
2、部门所要求的格式编制年度选购需求，经分管领导审核通过后，由行政部门进行汇总，编入公司年度预算。 条 第三条 供应商的管理： 公司五万元以上的物资选购由公司实行招标的方式进行（参照公司招投标有关规定）。公司五万元以下各类低值易耗品的选购，由行政部门采纳比质比价的方式进行。 一、 供应商选择 各部门就本部门所需选购物资向行政部门推举供应商.，行政部门汇总各部门提交的供应商.，作为备选供应商。 二、 供应商评估小组 供应商评估小组由行政部门负责人担当组长，成员由行政部门人员、选购需求部门人员、财务部人员等组成，成员.经公司总经理办公会审议通过后，进行公示，并交行政部门备案。 三、供应商评估 供应商评
3、估小组对供应商的资质、产品质量、价格、服务、供货力量、结算条件等因素进行评估，选择其中得分名列前茅的 35 家供应商为合格供应商，并编制合格供应商名册。合格供应商名册及评估决议经行政部门负责人、分管领导审核后，报总经理审批。 四、 合格供应商名册复核 供应商评估小组对合格供应商的评估至少每年一次，如消失不合格供应商，应从合格供应商名册中删除，再从备选供应商中选择得分最高的增补进合格供应商名册。对供应商的复核完成后，供应商评估小组出具评估看法，并附更新后的合格供应商名册，经行政部门负责人、分管领导审核后，报总经理批准。 条 第四条 选购执行工作流程 一、 选购申请 各部门在EKP办公系统中提交选
4、购申请，经部门负责人、分管领导审核后，报行政部门负责人根据预算进行复核，经总经理批准后执行。 二、 选购执行 公司全部用品统一由行政部门选购。对于专业性较强的物品，必要时由使用部门人员伴随选购，以确保所选购物品的质量。 三、 验收、入库、出库 行政部门库管员协同物品使用部门对所选购物品进行验收，对验收合格的物品，填制入库单，由库管员签字并登记实物台账。物品的出库需由领用部门填写出库单（办公用品只需做领用登记即可），凭出库单向行政部门库管员领取，领取人和发放人均需在出库单上签字。 第五条 行政部门库管员需定期对仓库内全部物品进行盘点，并更新库房台账。 条 第六条 本制度自公司总经理办公会审议通过之日起实施。 条 第七条 本制度的解释权归公司综合部。 第 1 页 共 1 页
