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1、TZQPJYZ程序文献文献编号QPJYZ/JL实行日期/04/01 附件 记录目录 版号/修改状态3/0页 次1/2章节标题文献编号页码1文献审批单QPJYZ/JL/012文献分发收回记录QPJYZ/JL/023 文献、记录销毁申请、登记表 QPJYZ/JL/034文献更改表QPJYZ/JL/045文献作废清单QPJYZ/JL/056年度培训计划QPJYZ/JL/067员工培训档案QPJYZ/JL/078供方综合能力评估表QPJYZ/JL/089消耗材料采购计划QPJYZ/JL/0910消耗材料验收、入库单QPJYZ/JL/1011仪器仪表校验台账QPJYZ/JL/1112设备台账QPJYZ/
2、JL/1213设备维修保养记录QPJYZ/JL/1314设备购置申请QPJYZ/JL/1415设备验收记录QPJYZ/JL/1516管理评审计划 QPJYZ/JL/1617管理评审会议记录QPJYZ/JL/1718管理评审汇报QPJYZ/JL/1819改善措施跟踪验证记录QPJYZ/JL/1920顾客反馈意见调查表QPJYZ/JL/2021顾客意见处理登记表QPJYZ/JL/2122内部审核首/末次会议记录QPJYZ/JL/2223气瓶检查站检查表QPJYZ/JL/23TZQPJYZ程序文献文献编号QPJYZ/JL实行日期/04/01 附件 记录目录 版号/修改状态3/0页 次2/2章节标题文
3、献编号页码24不符合工作评审意见表QPJYZ/JL/2425纠正防止措施告知单QPJYZ/JL/2526不符合汇报（纠正措施跟踪卡）QPJYZ/JL/2627危险源清单QPJYZ/JL/2728重大技术问题处理记录QPJYZ/JL/2829气瓶维修记录QPJYZ/JL/2930报废气瓶处理记录QPJYZ/JL/3031瓶内残液、残气鉴定与处理记录QPJYZ/JL/3132钢质无缝气瓶定期检查与评估登记表QPJYZ/CX/3233钢质焊接气瓶定期检查与评估登记表QPJYZ/CX/3334溶解乙炔气瓶定期检查与评估表QPJYZ/CX/3435气瓶检查汇报QPJYZ/CX/3536气瓶判废告知书QP
4、JYZ/CX/36文献审批单 文献名称起草人负责人文献密级发放范围审批人意见审批成果 QPJYZ/JL-01 文献分发收回记录QPJYZ/JL-02文献名称分发时间分发份数收回部门收领人分发人回收时间回收人回收份数 文献、记录销毁申请、登记表 QPJYZ/JL-03 序号文献名称文献编号版本页数申请日期申请人同意人 文献更改表 QPJYZ/JL-04 更改文献名称更改文献编号提出更改部门波及部门申请更改理由：更改内容：更改申请人：审核意见：审核人： 日 期：同意意见：同意人： 日期文献修改记录 修改人： 日期 文献作废清单QPJYZ/JL-05 序号文献内容同意人作废日期年度培训计划QPJYZ
5、/JL-06序号培训班 名称培训 对象人数时间培训 内容培训 地点费用 预算员工培训档案 QPJYZ/JL-07序号姓名性别培训时间培训内容成绩备注 供方综合保证能力评估表QPJYZ/JL-08供方负责人联络电话联络传真单位地址邮政编码申请供应项目综合保证能力综述审核： 技术质量负责人： 年 月 日审批： 站长： 年 月 日 供应品购置采购计划QPJYZ/JL-09材料名称规格型号供货单位采购数量采购日期 质量规定备注提出人： 同意人： 年 月 日 消耗材料验收、入库单 QPJYZ/JL-10消耗材料名称型号规格购置数量验收时间入库时间使用有效期证明文献验收状况贮存规定及处置措施验收人员签字年
6、 月 日保管人员签字年 月 日仪器仪表校验台帐QPJYZ/JL-11序号仪器仪表 名称规格型号精度校验日期下次校验日期校验单位校验成果设备台帐QPJYZ/JL-12序号设备名称型号规格制造厂家设备状态 备注设备维修保养记录QPJYZ/JL-13设备名称设备编号 维修保养状况序号维修保养时间维修保养原因维修保养 成果维修保养人验收人备 注 设备购置申请QPJYZ/JL-14申请购置项目提出人 提出时间购置原因 同意人 意见 同意人： 年 月 日设备验收记录QPJYZ/JL-15设备名称设备编号安装调试状况验收状况验收日期验收人意见 验收人： 年 月 日管 理 评 审 计 划QPJYZ/JL-16
7、评审时间：评审地点：评审目旳：评审内容：参与部门、人员：各部门评审准备工作规定：备注：编制： 日期： 年 月 日审核： 日期： 年 月 日同意： 日期： 年 月 日管理评审会议记录 QPJYZ/JL-17时 间地 点主 持 人参 加 人 员评审会议内容：评审结论： 记录人： 管 理 评 审 报 告QPJYZ/JL-18管理评审目旳管理评审输入管理评审会议会议主持人参会人员会议时间会议地点管 理 评 审 综 述质量管理体系评价出现问题采用措施计划序号问题点改善措施完毕期限负责人汇报编制人 年 月 日审核意见质量技术负责人： 年 月 日同意意见站长： 年 月 日改善措施跟踪验证记录QPJYZ/JL-19改善项目内容实行人改善措施实行概要：审核人意见： 顾客反馈意见调查表 QPJYZ/JL-20调查单位调查日期顾客综合评价： 满意 不满意 一般 差有何详细提议： 单位： 年 月 日改善措施：部门负责人： 年 月 日 顾客意见处理登记表 QPJYZ/JL-21投诉方式： 来访 来电 来函 其他顾客单位投诉人职务接待人登记时间投诉内容摘要：顾客意见处理措施： 负责人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日 内部审核首/末次会议记录QPJYZ/JL-22时间地点主持人参与人员 会 议 内 容记录人：气瓶检查站检查表QPJYZ/JL-23受检 部门
