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1、 关于规范渗漏、破损酒处理的管理办法1.0目的为加强对渗漏、破损酒的管理，进一步明确各相关部门在处理渗漏和破损酒过程中的责任和方法，减少因酒瓶渗漏或破损等因素带来的各类经济损失，特制定此工作流程。2.0适用范围 本流程使用于集团渗漏、破损酒处理各环节工作的管理。3.0权责3.1 各市场、办事处、代理商负责渗漏、破损酒的挑选、整理、统计、换装工作及渗漏酒返厂前的检验。3.2 营销中心运营部负责渗漏、破损酒的核实、市场所需包装物的领用发放、返回酒奖票的封箱处理、对渗漏酒处理过程的监督及相关责任的落实。3.3 储运处成品保管负责库房内渗漏酒的挑选、市场退库渗漏酒的验收、保管、并按月编制渗漏酒统计表，
2、做好表单的上报、核销工作。3.4 酒业公司渗漏酒处理小组负责按照渗漏、破损酒的处理标准进行渗漏、破损酒的返工处理，并统计返工酒的数量。3.5 企管处、安保处协同营销中心做好渗漏、破损酒处理过程的监督，以及奖品、奖票的统计、奖票的封箱等工作。3.6 财务处酒业成本会计及业务会计做好相关账务调整及费用的核销。3.7 搬运队负责协助成品库房及渗漏酒处理小组做好渗漏、破损酒的挑选、整理及市场返回渗漏酒的搬运工作。4.0 工作流程4.1、建立渗漏、破损酒处理机构4.1.1、仓储处建立渗漏酒库，并明确专门保管员负责相关工作。4.1.2、集团成立渗漏酒处理小组，小组共三人（人员由仓储处从酒业公司中抽调）。对
3、退回集团的渗漏酒，由处理小组随时进行处理。4.2 处理原则：渗漏、破损酒处理小组实行边接收边处理的原则，酒的接收人员对所发现的渗漏酒、破损酒要随时进行处理，不得积压。4.3、渗漏酒和破损酒的标准4.3.1、渗漏酒的标准渗漏酒是指瓶装酒在入库、接收、储存、出库、运输、销售、消费等环节，在瓶盖未打开前发现因酒瓶裂痕、砂眼、封闭不严等因素造成渗酒、漏酒以及因渗酒、漏酒导致其他酒包装或标识损坏的酒。4.3.2、破损酒的标准破损酒是指瓶装酒在入库、接收、搬运、装卸、运输、储存等环节出现的酒瓶破碎以及因酒瓶破碎损坏包装或标识的酒和非渗漏因素（如因防护不善，受雨、雪、雾、冰雹、暴风等天气影响）造成包装或标识
4、损坏的酒。4.4、渗漏酒和破损酒损失的计算办法和损失的承担人4.4.1、渗漏酒损失的计算办法和损失的承担人酒瓶渗漏的，按渗漏数量和单瓶酒的（含税）成本价格计算损失额，因渗漏造成其他酒包装损坏的，按所需更换包装物的数量和集团购进包装物的含税价格计算损失额，因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用，按集团制定的工时费标准计算。上述损失由集团统一处理。4.4.2、破损酒损失的计算方法和损失的承担人（1）酒瓶破碎的，按破碎数量和单瓶酒的平均含税出厂价格计算损失额，因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用，按集团制定的工时费标准计算。损失的承担人为造成破碎的责任人；（2）因非渗漏因素（如因防护不善，受雨、雪
5、、雾、冰雹、暴风等天气影响）造成包装或标识损坏的，按所需更换包装物的数量和集团购进包装物的含税价格计算损失额，因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用，按集团制定的工时费标准计算。损失的承担人为酒的防护人、监护人（如：保管员、承运人或承运司机等）；（3）因破碎造成包装或标识损坏的，按所需更换包装物的数量和集团购进包装物的含税价格计算损失额。此类损失由酒的接收部门或管理部门负责统计损失额，由集团根据具体情况进行处理。4.5、渗漏酒的处理方法4.5.1、在代理商或办事处接收、储存、出库、销售环节发现的渗漏酒的处理方法：（1）由代理商或办事处保管员（或相关负责人）在发现渗漏酒的当日，组织相关人员将其进
6、行挑选、整理，将渗漏的和因渗漏被损坏包装或标识的酒及其酒箱内的奖品（或兑奖卡）进行分别存放和统计数量，并分别登记渗漏酒统计表（见表样）、更换包装物统计表和奖品（兑奖卡）统计表。（2）因渗漏酒损坏的所需更换的包装或标识，由公司无偿提供，所需更换的包装或标识由保管员（或相关负责人）将统计表报回集团营销中心运营管理部物流专员，由物流专员负责办理包装物的领用和发运，（或由运营管理部根据易出现渗漏酒的品种，提前向代理商或办事处提供备用包装物，代理商或办事处更换渗漏酒包装后，填制更换包装物使用统计表，由办事处保管员或相关业务员按月报给物流专员，由物流专员负责办理核销手续。）由酒的接收方在其工作或经营所在地
7、组织人员对此类酒的包装及标识等进行更换，并按原批次、规格和所加奖品或兑奖卡进行装箱和包装。因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用按集团吨酒工资标准的50%计算，并由集团负责承担。（3）将渗漏的酒，实行定期、定量返回方式返回集团仓储处库房。定期、定量返回方式是指：渗漏酒每达到30件以上（含30件）返回集团一次，不足30件，每月于25日前返回集团一次。（4）渗漏酒返回前的查验渗漏酒在准备返回集团之前，由办事处保管员或相关业务员（属于经销商库存的）按渗漏酒的标准组织第一次查验，并填制渗漏酒返回统计表并进行签字确认。交给退库经办人后，由经办人在渗漏酒返回统计表上进行签收。对于不符合标准的，予以挑出，不
8、得返回公司。（5）返回集团后的处理返回集团后，由退库经办人将渗漏酒返回统计表交运营部经理或物流专员，由运营部经理或物流专员与办事处或相关业务员进行核对后进行签字确认。由退库经办人将签字确认后的渗漏酒返回统计表和渗漏酒一并交给仓储处渗漏酒库房保管员，由渗漏酒库房保管员通知渗漏酒处理小组负责人，由处理小组负责人和保管员及处理组人员按渗漏酒标准分下列情况共同进行验收和处理。第一 对于瓶内有酒的，将酒倒入回收容器，将瓶放入报废瓶回收箱内。第二 对于瓶内无酒的，瓶盖不必开启，将瓶放入报废瓶回收箱内。第三 将未渗漏，但包装标识已损坏的酒，倒入回收容器， 将酒瓶放入可回收箱内，并登记可回收酒瓶统计表。第四
9、对于瓶盖已开启（无论是否有酒或装有其他物品）和酒瓶破碎的酒不予确认接收数量，并单独存放。第五 将渗漏酒中的奖品和兑奖卡按着渗漏酒的标识、数量分别填制奖品或奖卡统计表（统计表一式五份存根、渗漏酒保管员、礼品保管员、运营部、老酒公司财务各一份），报运营管理部计划专员，由计划专员负责组织保卫处、企管处和营销中心进行核实签字后，将兑奖卡进行封存，待集团销毁奖票时统一销毁。奖品随统计表退回奖品库，由奖品库保管员办理验收退库手续。老酒公司财务根据统计表将已摊入成本、费用的予以冲减相关帐户发生额，将未列入成本、费用的进行相应帐务调整。验收后，按实收数量由保管员开具渗漏酒退库单（退库单一式四联，分别为存根联、
10、业务会计联、运费结算联、办事处会计联）退到渗漏酒库，由处理小组负责人在退库单上签字确认，由退库保管员将退库单（存根联除外）传递给运营部单证专员进行划价，单证专员划价后传递给老酒公司业务会计，由业务会计根据已划价的退库单进行帐务处理。退库单（办事处联）由业务会计负责暂时保管，由市场业务员或会计按月领回，并进行相关帐务管理。将可回收酒瓶附统计表交给废旧公司，由废旧公司按其收购价与酒业公司进行结算。将退回不符合渗漏酒标准的，进行单独登记，并将登记表上报运营部经理，由运营部经理负责落实责任和处理。4.5.2、在集团入库、仓储库房储存和出库过程中发现的渗漏酒的处理方法：在保管员发现渗漏的当日，由保管员组
11、织搬运队人员和处理小组进行挑选、整理，将渗漏的和因渗漏被损坏包装或标识的酒及其酒箱内的奖品（或兑奖卡）进行分别存放和统计数量，并分别登记渗漏酒统计表（见表样）、更换包装物统计表和奖品（兑奖卡）统计表。将被渗漏酒损坏包装或标识的酒进行统计需更换包装或标识的数量，由处理小组负责人负责办理领料手续及安排人员到相关库房领取所需物料，在出现渗漏酒的所在库房内进行更换包装标识等，并按原规格、批次和加奖情况进行包装、装箱和码放。将已渗漏的酒，由渗漏酒所在库房保管员进行统计后填制渗漏酒统计表，随渗漏酒同时交给处理小组，由出现渗漏酒所在库房保管员负责组织人员将需处理的渗漏酒运至渗漏酒库房，由渗漏酒库房保管员和处
12、理小组人员按本办法中第五条第一款的相关规定进行验收、处理以及办理相关手续。4.6、破损酒的处理办法4.6.1、出现破损酒后，由造成破损的人员和酒的接收人员在第一时间内，组织相关人员将其进行挑选、整理，将破碎的和因破碎被损坏包装或标识的酒及其酒箱内的奖品（或兑奖卡）进行分别存放和统计数量，并分别登记破碎酒统计表（见表样）、更换包装物统计表和奖品（兑奖卡）统计表。4.6.2、由酒的接收部门或管理部门负责按本办法中第四条第二款的规定确定损失的承担人和其应赔偿的损失额。4.6.3、应承但赔偿款项的交付方法：（1）在接收部门接收、搬运队搬运、装卸过程中出现的破损酒，由搬运人员将其应承担的损失直接交给相关
13、财务部门或由相关部门将其应承担的损失数额通知财务部门在集团或接收部门应支付其的费用中扣收。（2）在代理商或办事处接收卸车前所发现的破损酒，由承运司机将承运人应承担的损失直接交给酒的接收部门或人员。（3）在储存过程中，由于保管人员工作失职造成的破损酒的损失，由库房保管员将其应承担的损失直接交给相关财务部门或由相关部门或人员将其应承担的损失数额通知财务部门在其工资中扣收。4.6.4、对于由责任人承担需更换包装或标识损失的，接收人员确认责任人、赔偿金额和确认已收取或可收取赔偿费用后，由接收人员负责办理所需包装物的领购手续和组织更换包装。（1）接收人员属于集团仓储处库房的，由接收人员根据所确认的责任人
14、的交款凭据向集团包装物办理包装物的领料。由接受人员组织处理小组人员在其库房内进行更换包装或标识，按原批次、规格和奖品或奖卡进行装箱、包装和码放。（2）接收人员属于代理商或办事处库房的，由接收人员向营销中心运营管理部物流专员申请购买所需更换的包装物，由物流专员负责向集团有关部门办理包装物的领购和向代理商或办事处发运。由代理商或办事处接收人员组织人员在其库房所在地进行更换包装或标识，按原批次、规格和奖品或奖卡进行装箱、包装和码放。4.6.5、对于没有明确责任人承担需更换包装或标识损失的酒 的处理方法，按本办法中第五条的相关规定办理。4.7、渗漏酒的核销与渗漏、破碎酒更换包装物的核销4.7.1、每月
15、月末，由保管员对渗漏酒退库单进行汇总，并按月编制渗漏酒核销汇总表（见表样），附退库单报给运营部经理；由运营部经理进行核实签字后报集团总经理签批，总经理批准后，交酒业公司成本会计和仓储处渗漏酒保管员按已批准的渗漏酒核销统计表进行相应帐务处理（财务可适情况报相关税务部门进行合理损耗确认）。4.7.2、每月月末，由物流专员根据市场报回的因渗漏酒和因破碎更换包装物统计表按月分别编制渗漏酒和破碎酒更换包装物核销汇总表，报给运营部经理。由运营部经理进行核实签字后报集团总经理签批，总经理批准后，交给酒业公司成本会计进行有关帐物处理。5.0 考核集团考核部门严格按照考核办法各部门对上述管理办法的执行情况予以考核。6.0 保存记录6.1、本流程文件的由集团流程管理推行小组起草制定。6.2、存档部门: 流程管理推行小组6.3、发布与实施日期：2008年12月6日附件如下：附件一：流程图1. 办事处或代理商渗漏酒处理流程图2. 渗漏酒返厂后的处理流程图3. 成品库房渗漏酒处理工作流程图 4. 破损酒处理工作流程图5. 更换包装费用核销工作流程图 6. 渗漏酒核销工作流程图附件二：相关表单1. 渗漏酒统计明细表2. 渗漏酒更换包装物统计表3. 破损酒统计明细表4. 破损酒更换包装物统计表5. 渗漏、破损酒奖品（奖卡）统计表6. 渗漏酒核销统计表
