软件项目管理系统规章规章制度

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1、word级别发布日期软件项目管理制度文件编号SKYEYES-ZJ-04版 本 号编 制审 核批 准目 录1目的22适用围23职责24软件项目管理3项目整体管理3项目启动阶段4初步需求调研阶段6软件需求规格阶段7设计阶段7实现阶段8测试阶段9实施及试运行阶段11验收阶段12收尾阶段135相关文件131 目的本制度规定了公司所承接的不同规模的软件项目开发流程，说明项目的各个阶段之间的输入输出结果，以及执行各阶段任务时的要求及相关模板，各部门的职责等，并说明了各阶段完成的标志和标准，是项目组推进项目及质量管理部门检查项目工作的核心制度。本制度是作为项目配置管理、质量管理、测试管理制度的基础性文件，其

2、他相关制度按照此制度规定的流程及要求进一步拓展、深化项目相关其他环节的管理规。2 适用围本制度适用于以下情况：l 公司所承接的不同规模的软件开发类项目；l 公司所承接的集成项目中的软件开发部分；l 公司产品的外围开发工作。3 职责部门名称主要职责分管总监1. 负责协助项目启动过程，指派项目经理及项目组；2. 负责协助项目组完成项目各阶段任务；3. 负责参与评审项目关键阶段成果；4. 负责协助项目组处理疑难问题。应用开发部1. 部门成员出任项目经理；2. 项目经理为项目第一责任人；3. 对项目结果负责；4. 根据公司要求开展项目各阶段任务；5. 负责项目启动至项目收尾的所有项目相关工作；6. 负

3、责向其他部门提供允许的技术资料及技术支持。质量管理部1. 负责项目启动阶段的准备工作；2. 负责检查项目各阶段的成果并出具检查报告；3. 负责项目过程中的测试工作并出具测试报告；4. 负责项目过程中的配置管理工作；5. 负责项目过程中的评审组织、里程碑活动组织工作；6. 负责定期向项目经理、应用开发部、质量管理部经理提交质量管理报告并及时汇报项目的近况；7. 负责协助项目经理分析项目过程的问题及风险，并提出解决方法。西南办事处行业产品销售部1. 负责项目前期商务工作，并于项目启动阶段移交、讲解前期资料至项目组；2. 负责协助项目经理处理客户关系；3. 负责协助项目验收工作；4. 负责项目的合同

4、收尾工作。财务部1. 负责审核、发放项目奖金；2. 负责监督项目成本及预算执行情况。4 软件项目管理4.1 项目整体管理流程阶段参与人执行说明/模板1、分管领导2、应用开发部3、项目经理4、质量管理部1、项目立项，确定项目目标，项目组成立，项目经理任命，明确项目奖金及奖惩办法。2、 项目经理和项目组制定项目计划，质量管理部门审核通过。1、项目经理2、质量管理部1、项目经理根据前期与客户交流的情况进行客户需求调研；2、调研期间，按日汇总分析需求调研结果，并形成书面记录。1、项目经理2、项目组3、质量管理部1、根据调研结果编制软件需求规格说明书（相当于总体设计），软件需求规格说明书主要用以说明软件

5、的实现概况；2、以需求规格说明书为基础对客户进行二次调研；3、二次调研可采用系统原型的方式也可以采用说明书方式有项目经理确定； 1、项目经理2、项目组3、质量管理部1、系统设计阶段必须包括UI设计、业务设计、数据库设计等3个方面的容；4、对于工期在20天以可以完成的外围开发，以任务单为主体进行设计即可，无需设计说明书，超过20天的必须按照软件开发流程进行。1、项目经理2、项目组1、按编码规进行编码，质量管理部定期抽查编码情况；2、按版本计划提交测试版本；3、按照里程碑计划进行审核、总结。1、项目经理2、项目组3、质量管理部根据软件测试管理制度进行软件测试，测试工作交叉于整个项目过程中。1、项目

6、经理2、项目组3、质量管理部包括系统初始化、系统问题收集及反馈、系统培训等几项工作。1、项目经理2、西南办事处行业产品销售部3、质量管理部1、以项目组为主进行部验收、外部验收工作的准备；2、通过部验收和外部验收项目视为通过；3、西南办事处行业产品销售部负责协调组织外部验收，准备相关材料。1、项目经理2、西南办事处行业产品销售部3、质量管理部1、项目收尾及合同收尾完成视为项目结束；2、完成项目收尾后，发放第一笔项目奖金；2、合同收尾由西南办事处行业产品销售部负责；管理说明：1、项目过程中，执行质量管理考核标准，具体考核参见质量管理制度；2、项目过程中，执行配置管理考核标准，具体考核参加配置管理制

7、度。3、质检员对项目全过程进行质量考核，如不达标则根据质量管理制度配置管理制度软件测试管理制度中的规定进行考核，考核结果影响项目奖金方法，具体参见项目奖金管理办法。4.2 项目启动阶段流程阶段参与人执行说明/模板1、西南办事处行业产品销售部2、应用开发部说明：由商务部的人员向应用开发部交接前期的商务资料。1、分管领导2、应用开发部3、项目经理4、质量管理部1、公司需向项目组明确项目目标，项目要求。2、组建项目组，任命项目经理，制定项目委任书。3、质量管理部指定质检员，搭建配置库、测试目录等，并协助完成启动工作。模板：项目委任书、项目经理授权书。1、应用开发部2、项目经理说明：项目经理带领项目组

8、成员编制进度计划。模板：项目进度计划。1、应用开发部2、项目经理3、质量管理部1、质检员初审进度计划，通过后组织相关部门人员对计划进行评审，评审过程遵照评审规程执行。2、评审不通过则交换项目经理直至评审通过。1、质量管理部2、项目经理1、质检员根据进度计划，编制测试计划。2、测试计划需经项目经理及质量管理部经理审核。1、质量管理部2、项目经理1、质检员根据进度计划编制质量保证计划。2、质量保证计划需经项目经理及质量管理部经理审核。1、分管领导2、应用开发部3、项目经理4、质量管理部1、发布项目计划、测试计划、质量保证计划。2、项目经理根据项目奖金管理办法完成项目奖金预算，提交公司审核；3、项目

9、经理进行项目成本预算，并提交公司审核；模板：项目奖金核算表、项目成本预算表管理说明：1、项目工期在2个月以的，项目进度计划允许规划只到里程碑，每月低对对下月计划进行细化，但不允许修改里程碑（包括时间、成果均不允许修改），如里程碑要进行修改必须按照配置管理制度中的变更要求进行审批，经同意后才能修改；2、项目成本预算通过后，交由财务部按月进行成本跟踪，质检员应在质检月报中定期汇报项目成本。4.3 初步需求调研阶段流程阶段参与人执行说明/模板1、项目经理说明：依据项目计划执行。1、项目经理2、西南办事处行业产品销售部说明：需西南办事处行业产品销售部及相关部门向项目经理提供管理表。模板：关系人管理表1

10、、项目经理说明：项目经理根据关系人情况，制定需求调研方案。模板：调研方案1、项目经理2、项目组3、质量管理部1、需求调研过程需质检员参与；2、调研记录应形成需求确认表，并由客户签字确认。模板：需求调研确认表1、项目经理2、项目组说明：初步需求调研阶段必须交付调研相关纸质、电子版材料及需求确认表。管理说明：1、质检员在需求调研过程加入项目组开展具体工作，所有的需求调研确认表需有质检员确认签字。4.4 软件需求规格阶段流程阶段参与人执行说明/模板1、项目经理说明：根据初步需求调研确认表结果进入软件需求规格阶段1、项目经理2、项目组1、可编制软件需求规格说明书初稿或根据需求编写系统原型作为需求规格；

11、2、软件需求规格阶段是将客户需求转变为软件实现的需求过程。1、项目经理2、项目组1、软件需求编制完成后，以此为基础进行二次需求调研。调研结果用以修改软件需求规格的成果，并形成最终提交的需求规格说明书或系统原型。模板：软件需求规格说明书1、应用开发部2、质量管理部3、项目经理1、对需求规格说明书或系统原型进行评审；2、如采用系统原型评审，则评审通过后质检员需协助完成需求规格说明书终稿。1、项目经理说明：软件需求规格阶段结束后，应当输出软件需求规格说明书（如采用系统原型的应同步输出系统原型）管理说明：1、软件需求规格阶段主要用于将客户需求转化为软件实现的需求，需求规格说明书阐述的主题容应围绕软件提

12、供的功能实现为主；2、本阶段项目经理可根据项目组及客户实际情况制定需求讨论的方式（如系统原型、说明书、评审会等），但最终必须形成软件需求规格说明。4.5 设计阶段流程阶段参与人执行说明/模板1、项目经理2、项目组说明：设计可根据已确认的需求说明，以模块独立开展设计工作。1、项目经理2、项目组1、设计阶段需首先完成整体的平台风格设计，此阶段应提交客户确认平面设计图。2、如采用系统原型方式调研需求，则整体的平面设计阶段应在系统原型时完成。1、应用开发部2、质量管理部3、项目经理4、项目组1、根据已确定的平面设计，根据已确认的需求，按模块进行该模块的IU设计、业务流程设计、数据库设计。模板：设计说明

13、书1、项目经理模块化的IU设计、业务流程设计、数据库设计评审通过后可先进行模块开发。管理说明：1、 所有的设计过程中中，整体的平面风格设计必须在分块设计前进行，并取得客户认可；2、 具体项目的设计过程由项目经理根据实际情况在项目进度计划阶段进行规划，并使项目组及质检员清晰了解推进计划。4.6 实现阶段流程阶段参与人执行说明/模板1、项目经理4、项目组1、项目经理组织召开里程碑会议，安排相应工作。1、项目经理4、项目组1、由项目组搭建开发环境。2、项目采用的第三方控件与组件提交至质检员备案。1、项目经理2、项目组3、质量管理部1、在开发过程中开发人员必须按照公司的编码规、数据库规、配置管理规进行

14、开发及成果提交。2、质量管理部定期对编码规进行抽检以及配置资源的提交进行定期检查，按周、月上报质检情况。1、项目经理2、项目组说明：编码完成后，开发人员必须完成部自测，通过后提交版本申请，由质检员进行测试。1、项目经理2、项目组说明：编码过程结束管理说明：质检员每周抽检10%新增代码检查规性。本周发现代码注释率低于5%，规性不合格则在周报中给予提醒，每月进行一次代码规性的抽检，形成最终的代码规考核，如月度抽检不合格，该项目规性考核分数扣除2分，项目奖金根据项目考核分数进行处理，详见项目奖金管理办法质量管理制度。4.7 测试阶段流程阶段参与人执行说明/模板1、项目经理2、项目组3、质量管理部门人员说明：依据项目组部测试通过的版本进行测试，交叉于编码实现阶段。