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1、关于材料员个人的年终工作总结范文 按内容分，有学习总结、工作总结、思想总结等，按时间分,有年度总结、季度总结、月份总结等。以便今后做得更好。下面我给大家带来关于材料员个人的年终工作总结范文,希望大家喜欢! 关于材料员个人的年终工作总结范文1 工程材料的治理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部报告，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表,将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库,做好标识。在每次材料发放时,严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。
2、对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写工程物资耗用清单,把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。 施工过程中各种工料、机具的使用和治理做到要由专人负责,尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、治理和维护,发现不合理使用的要向处长报告,对其进行批评教导或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账,做到账物相附。 通过这些年对材料、工机具的治理，我认为作为一个材料治理员应该做到材料会计工作总结
3、的四个步骤: 第一步，对材料分类分项治理。首先把长线材料分类治理，经常使用的材料码放在一起,每种材料按名称、规格、数量做好标识,做到一目了然。 第二步,对工具进行分项治理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放,大型工具放在明显处,每个工具按名称、规格、数量进行有效标识,做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。 第三步，施工机具重点治理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方,并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养,保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问
4、题后立即处理,保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。 第四步，物资治理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日。 第五步,加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。 健全库房帐卡管理,及时做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算，工地材料员要按月汇总,报工地材料消耗情况。一般按分部工程来分阶段，进行材料实用的分析和核算，这样可随时发现问题，防止材料超用,掌握材料的盈亏，通过核算总结材料管理的经验和弊病，通过改善加强材料管理,更好地提高企业的效益。社会主义市场经济体制的建立,加速了转换企业经营机制
5、的步伐，随着我国加入世界贸易组织，社会主义市场经济中竞争激烈、风云突变、充满风险肯定是不可避免的。因此，在今后的工作中，我一定要更加努力学习,增强自己的管理水平和业务素质，为建筑业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。 关于材料员个人的年终工作总结范文2 时间一晃而过，弹指之间,_年已经接近尾声，过去的一年在领导和同时的悉心关怀指导下，通过自身的不懈努力，在工作中取得了一定的成绩,但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将本人任材料员一职以来，在工程材料采购、供应方面的工作粗浅的总结如下： 一、采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤,熟悉市场行情,掌握市场动态。 在采购具体材料前首先要向供料单位
6、索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。 二、把好材料采购关。 要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同,对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。统计各种材料的使用情况及分包单位使用材料的数据，并反馈给项目经理，确保工程的顺利进行 三、严格材料进场验收制度。 大宗材料和三材一
7、律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收,做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由领导审批。 四、加强材料计划管理。 施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排,是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据,是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。 工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工
8、计划编制的,可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据,是项目材料计划中的重要环节,所以要求全面、及时、准确。 五、加强周转材料管理，提高利用率。 周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下,减少占用，加速周转,延长寿命,防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养,包干到人，堆放整齐,对于手持小型周转材料列户到人,以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿
9、。在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务。对专业和非专业不懂的问题，虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,为公司做出更大的贡献。当然也有很多地方自己马虎出错,这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面,杜绝同类错误的发生。 _年是全新的一年,也是自我挑战的一年,我将努力在新的一年中将工作做到，为公司的发展尽一份力,让自己成为一名优秀的员工。 关于材料员个人的年终工作总结范文3 一个年度即将过去，自月25日算来，我来到_也已经10多天,到分公司也即将满一个季度。 来_之前,我初窥施工会计门径,对其财务核算、成本控制、资金控制不甚了解。在_公司的0来天，所谓的熟悉
10、情况,虽然对帐务处理有了一定了解，但未曾实际操作之前，总是感觉飘忽,如一页纸，要有镇纸压着，才能平整地躺在案桌上,此所谓理论必须经由实践方能纯熟于心。 到了以后,与前任进行了简单的交接,出于种种原因，交接的内容并不涉及记帐凭证、帐本、报表等帐务资料，而是仅就一些日常性事务如何办理进行了说明(类同:开票须知、办理外经证须知等等)。 第一次结帐做各类报表，我看着前任留下的上月报表，因为之前的报表不是利用公式做的，所以我要自己观察它的数据的钩稽关系,不过还算顺利,及时做好了报表并且上传给股份公司财务部。 第一个以往经验的是,只要当月的结算收入数据确定了，就可以确定该结转的成本数据、主营业务税金及附加
11、以及营业外支出，从而编制损益表,而损益表中净利润的数据就是上交股份公司管理费的数据(_分公司未曾使用完工百分比法确认收入,而是以当月开票且收款的金额确认收入)。因为本人之前都是从事工业会计,从未曾如此编制过损益表。 这种收入确认方法的缺点在于,主营业务成本是根据收入倒推出来的,和实际发生的工程施工额肯定存在差异，而日积月累后,差异会越来越大;由此我想到,如果是采用完工百分比法确认收入，则成本和工程施工是一致的，而据此确认的收入和实际开票结算的金额却又是不一致的,这个差异会存在于所有会计期间。当然,在竣工决算的时候，这个差异将冲平,相对于开票结算确认法而言科学得多。 对于成本控制及分析,首先要有
12、预算书,根据预算书的各项内容以及工程进度控制材料的采购、人工费的开支。现实中，工程进度和实际收款并不一致,则按照实际收款的17%控制人工费存在一定的误差。 _分公司历来通过项目部归总核算一些往来科目，比如应付帐款、预付帐款，需要说明的是,所谓预付帐款其实仅仅是发票未到，材料实际已经到场，由于没有和股份公司、分公司一条线的工地仓库保管员，根本无法取得材料收发存的数据,想要通过暂估科目来核算也是困难多多。同时，要把所有发生的应付帐款、预付帐款还原到供应商核算,工程量之大非我一人之力所能企及。 _财务缺乏一种贯穿顶底的执行力,也缺乏从底到顶的反馈机制,撇开领导的重视程度、会计人员的负责程度，还有一个
13、原因就是无法进行即时沟通,在网络科技如此发达的今天，我们公司还通过电话和传真来保持联络、传递资料，而网络则用得很少，这就导致有很多事情无法立即联系。另外，通过电话只能是一对一的沟通,只能是发现一个问题解决一个问题，如何把效应扩大化，解决一个问题,而立刻在全体会计人员中进行传播，这样也许就是解决了N个问题(个人的同一个问题)，我认为公司可以组建一个_财务平台(类银行的NTE),从领导到会计,即时、全员地进行沟通,企业创新讲究头脑风暴,做会计的解决问题也是一样,集思广益,才能化每个人的时间价值、知识价值。 对于年报要求中的成本分析一块,个人觉得外派会计是肯定提供不出数据的,而要项目部提供数据,则其
14、真实性必然成疑问。我觉得，一些平时从来不做的工作，要在年终给出一份漂亮的答卷，可以是可以，但那肯定是不真实的。所以我觉得,公司真的重视财务工作的话，一是对现有财务人员和拟招财务人员进行系统培训,财务核算是必然的条框式灌输，对于一些原则性问题也要给财务人员框上框子,财务工作不存在左右逢源的问题,其他的细节操作则可以仁者见仁;二是配备人力，要真正地获得第一手准确的成本资料，没有公司一线的仓库保管员是不可能实现的。 关于年报中的三方确认表，我觉得是理所当然的,但是项目经理没有这个意识,甲方也没有这个意识,因此_分公司的多数项目部从来没有做过这一块工作,这其中有外派会计的问题,但是外派会计有责无权,与
15、项目经理沟通的有效性不大，一般都是当面答应，回头就忘,能推则推，能拖则拖。我认为这也是执行力的问题，外派会计听从财务领导的指挥那是当然的,但是要项目经理配合外派会计却不是那么容易的事情。命令传达的层次越多,命令的有效性就越低,有些重要的事务公司直接知会项目经理也许效果会更好。 在施工企业帐务处理上,有这么一个科目，内部往来,公司每年都要进行核对，发现差异再进行纠正。对于内部往来产生差异的原因,个人有如下分析: 其一,科目核算内容的不一致。往往是总公司通过内部往来核算,分公司却通过其他应收、应付来核算。解决的办法很简单,完整地组织一套内部往来科目的明细科目设置、核算内容,编制一套案例，测试各外派会计的理解程度,并通过即时沟通，分析、问题。 其二,代收代付费用的划分不明确,以我_分公司为例,20_年股份公司有_经理在_办公室的电话费等内容挂到内部往来借方,而_分公司不体现;_分公司有两笔代股份公司支付的询证函费用,挂内部往来借方,而股份公司不体现。 解决办法如下:根据以往经验,明确划分各类支出是直接进费用还是挂内部往来，传达给包括股份公司本部财务人员在内的所有财务人员，达到事先控制的效果，一劳永逸。即使核对工作还是需要的,也不会有那么多差异需要在年底进行一次性调整，积累了工
