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1、物资供应管理制度范本为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物
2、料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。5、供应科
3、采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即。没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得
4、接受供应商的宴请和其他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。5、采购人员不得发表影响公司的言论和意见；不得在供应商处报销应由个人支付的费用；不得向供应商提出与工作无关的要求。物资供应管理制度范本（二）为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司_有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统
5、一整理。2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、公司所有员工均有权推荐优
6、秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即。没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和
7、采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的_行为。5、采购人员不得发表影响公司的言论和意见；不得在供应商处报销应由个人支付的费用；不得向供应商提出与工作无关的要求。物资供应管理制度范本（三）第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信
8、息化目标。制定物资供应管理办法。第二条物资供应管理办法包括。计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
9、四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。七、完成领导交办的其它工作。第五条流程一、各部门上报计划。根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。二、调整汇总。采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。三、利库调整。采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。四、审批。采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。五、采购计划。采购供应部按照物资采购权限，确定
10、物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。六、招标采购。招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。七、签订合同。按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。八、到货验收。到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。九、入库。验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。十、保管。按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。十一、出库。按各部门使用计划发放出库。第三章计划管理第十条材料配件计划的编制一、计划编制的原则。实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。二、计划编制的依据。物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代
11、储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：一、年度物资需求计划；二、月度物资需求计划；三、应急物资需求计划；四、临时急用物资需求计划；第十二条计划编制上报时间一、年度物资需求计划：是各部门年度物资总需求计划，需要在上年度_月_日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。二、月度物资需求计划：月度计划是采购执行计划，要求上月的_日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充（追加），
12、应在当月的_日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的_。三、应急物资需求计划：面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。四、临时急用物资需求计划：对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月_号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的_号的选择下个月的“正常计划”。第十三条上报计划的审核汇总、审批：采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审
13、批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的_个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在_个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。第十四条计划的执行：采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分_个工作日内到货，需省外组织货源的，_个工作日内到货，特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。第十五条为保证计划的准确性和严肃性，年度
14、、月度计划的生产物资（品种、金额）准确率要分别达到_和_以上。第十六条为杜绝计划的盲目性和随意性，要求年度计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。第十七条有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。2、漏报、错报、虚报申请计划的。3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月
15、度计划_的。6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。第十八条采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚_元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。第十九条各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。第四章采购管理第二十条物资采购遵循的原则。透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。第二十一条采购方法及方式物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商（厂）及采购价格。一、采用招标方式采购：单项合同估算价在_
