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1、2015年ISO9000质量体系认证计划认证阶段序号工作内容责任部门责任人完成时间及要求备注策划1认证计划制订并下发质量管理检验处靳培菊2015年1月7日资料准备2提供体系审核半挂车及低速货车VIN信息。技术处李兰军2015年1月7日提供VIN至相关部门3编制各月生产计划。生产设备处徐德勇2015年1月7日汇总技术处编制VIN形成各月生产计划下发至相关部门。审核现场生产计划根据认证中心通知确定。2014年9月按原计划准备资料；10、11月停产检修设备由生产处出停产报告；12月2310车10部、4015车10部；9400半挂车5部。4各相关部门按体系文件要求及生产计划时间要求填写奥华半挂车和天马
2、低速货车资料各相关部门2015年1月23日前各部门按要求填写完毕并通过质检处检查。各部门具体需提供资料清单详见奥华、天马体系认证各部门需提供资料清单资料审核5制定审核计划质量管理检验处靳培菊2015年1月23日完成，包含天马奥华两个体系。6进行资料审核内审员内审员2015年1月26-28日资料审核7不符合项整改各相关部门各相关部门2015年1月30日8管理评审（计划及实施）质量管理检验处靳培菊2015年1月23日现场准备9低速货车样车提供及现场生产安排生产设备处陈胜飞2015年1月30日完成。要求4015与2310样车整车各一部；现场至少安排5辆车生产，车型统一为一种。样车按低速货车公告恢复。
3、焊装车间、涂装车间要求卫生干净，工艺文件到位，设备标识、设备点检齐全，关键工序标识完整。总装车间有生产氛围。10半挂车样车提供及现场生产安排生产设备处陈胜飞2015年1月30日完成。要求9400样车一部。审核现场安排9400一部车生产，现场要求有剪板折弯、大梁焊接、箱板组焊、小件喷漆工序。改装车间要求卫生干净，工艺文件到位，设备标识、设备点检齐全，关键工序标识完整，生产氛围。外部审核11与方圆认证中心联系审核事宜并提供认证申请质量管理检验处靳培菊2015年1月6日12现场审核质量管理检验处张艳红2015年2月6-8日13不符合项整改并邮寄各相关部门靳培菊2015年2月11日14积极与认证机构沟通获取证书质量管理检验处张艳红2015年3月3115企业依照质量管理体系文件实施管理各相关部门检查与考核拟制：靳培菊 审核： 批准： 质量管理检验处 2015年1月5日
