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1、郴州电梯项目可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 市场预测7一、 行业产业链情况7二、 影响行业发展的有利和不利因素7第二章 建设单位基本情况13一、 公司基本信息13二、 公司简介13三、 公司竞争优势14四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据16五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨18七、 公司发展规划18第三章 总论25一、 项目名称及建设性质25二、 项目承办单位25三、 项目定位及建设理由27四、 报告编制说明30五、 项目建设选址31六、 项目生产规模31七、 建筑物建设规模32八、 环境影响32九、 原辅材料及设备32十、 项目总投资及
2、资金构成32十一、 资金筹措方案33十二、 项目预期经济效益规划目标33十三、 项目建设进度规划34主要经济指标一览表34第四章 项目背景、必要性37一、 行业基本风险特征37二、 行业壁垒38三、 项目实施的必要性41第五章 选址方案分析42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 创新驱动发展46四、 社会经济发展目标47五、 产业发展方向48六、 项目选址综合评价50第六章 建筑技术分析52一、 项目工程设计总体要求52二、 建设方案54三、 建筑工程建设指标55建筑工程投资一览表55第七章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第八章 运营管理模式65一、 公司
3、经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第九章 项目规划进度73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十章 节能可行性分析75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表76三、 项目节能措施77四、 节能综合评价78第十一章 投资方案分析79一、 投资估算的编制说明79二、 建设投资估算79建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表8
4、5第十二章 经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十三章 项目风险防范分析98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十四章 总结103第十五章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算
5、表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 市场预测一、 行业产业链情况1、上游行业情况电梯整机制造企业的上游行业主要为钣金件、曳引机、轿厢、导轨、控制系统等，上游基础原材料主要为钢铁和有色金属，其质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定的影响，钢铁和有色金属价格波动一定程度上影响电梯整机生产企业成本。2、下游行业情况电梯下游行业主要为房地产行业，包括各类住宅、商业配套
6、等。电梯作为代步运输工具，集中在城镇及工业企业，广泛应用于各类住宅、商务办公楼、医院、购物中心、轨道交通、机场、人行天桥等建筑，电梯的发展同人类大规模城市化进程密不可分，房地产市场的发展带动电梯行业的快速发展，随着城市化进程的加快、城镇人口的增加以及市政工程、老旧电梯更新改造等城市基础设施建设力度的加大，城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的发展将会持续带动对电梯产品的需求，同时房地产市场的回调对部分电梯市场带来一定影响。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）我国经济的持续稳定发展电梯市场的发展以宏观经济的稳定发展为基础，我国正处于城镇化和工业化时期，作为全球重要
7、的新兴市场，国民经济保持平稳较快增长，固定资产投资金额较大，建筑业、工业、采掘业、交通运输和能源领域等保持较好的发展势头。我国拥有稳定的社会环境和庞大的消费市场，在稳中求进的政策下，预期我国仍将保持稳定的发展态势，进一步推进城镇化和工业化进程，为本行业发展提供坚实基础。（2）电梯行业拥有广阔的发展空间根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，但增长速度放缓。2018年全行业共生产电梯85万台，与2017年相比增长5%；截至2018年底，国内电梯注册总量达到627.83万台。我国经济的稳定增长和城镇化水平的提高将推进电梯需求的增长，行业
8、仍存在较为广阔的发展前景，预计2019-2023年电梯保有量增长率将保持在10%左右，2023年中国电梯保有量将超千万台。（3）人口老龄化将促进本行业发展根据中国老龄事业发展“十三五”规划，“十三五”时期，随着第一个老年人口增长高峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。根据国家老龄委的预测，2013年至2021年是老龄化快速发展阶段，年均增加700万老人；2022年至2030年为老龄化急速发展阶段，年均增加1260万老人，接近当前的2倍；2040年前后，我国将进入超级老龄化阶段。老龄事业发展任重道远。老龄化社会的到来将增加无障碍设施的需求，电梯、无障碍载人升降设备等作为重要的无障碍设施，其市场
9、普及度将会进一步提高。目前，我国是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家，且正在以每年3%以上的速度快速增长，是同期人口增速的五倍多，大量的老年人口产生的无障碍设施需求非常巨大，将强力拉动常规电梯、家用电梯、无障碍载人升降设备等产品的市场需求增长，有利于促进本行业的发展。在改革开放的过程中，我国经济社会得到了全面发展，国民的消费能力增强，社会消费品零售总额逐年提升，人们的生活水平不断提高，对生活品质更加重视，对家居环境也提出了更高要求。电梯为人们的生活提供了更为舒适高效的交通环境，从市场的情况看，目前新建的楼房中，不管是高层住宅还是低层建筑，配套电梯的比例比较高，主要是因为电梯为人们提供了便捷的
10、上下楼方式。在楼房中安装电梯，既是城镇化和老龄化背景下产生的市场需求表现，也说明了人们对生活品质的要求在提高。家用电梯作为别墅、高档公寓等住宅的配套私用电梯，提升了居家生活品质。因此，在消费能力提升的基础上，随着人们对生活品质要求的提高，电梯市场，特别是既有建筑加装家用电梯市场会迎来有利的发展机会。（4）公共交通、旧梯改造、既有建筑加装支撑市场增长随着全国各地公共交通的大力建设，全国将有多个城市要建设地铁、城铁等轨道交通、铁路、机场等公共设施，公共交通项目对自动扶梯、自动人行道等需求量较大，我国铁路、轨道交通、机场等基础设施建设规模的持续增长，为我国电梯行业创造了良好的发展空间。旧梯改造更换产
11、生新增需求。由中国国家标准委在2015年7月制定的电梯主要部件报废技术条件国家标准已于2016年2月1日起正式实施。这部新国标填补了多年来国内电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白。未来随着新规的正式实施，电梯报废程序逐渐规范成熟，电梯退出机制将不断完善，广阔的旧梯改造更换市场带来的新增需求将逐年递增式释放。既有建筑加装电梯的需求已引起政府相关部门的高度重视。近年来，中国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在2018政府工作报告中，明确提出“有序推进城中村、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在2019政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写
12、入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量为电梯行业的发展带来一定的增长。2、不利因素（1）民族品牌企业在研发创新上需要不断加强我国民族品牌企业在电梯行业的竞争力不断提升，市场份额逐年提高。但是与外资品牌相比，在高端电梯产品和新技术的研发应用上还存在差距，民族品牌企业只有在技术研发创新应用上不断加大投资才能缩小与外资品牌的差距，进一步提升市场竞争力和市场份额。（2）行业结构需要进一步优化电梯行业的快速发展，使我国电梯企业的数量增加，目前我国有数百家电梯整机制造企业，规模不一，为了提升企业的竞争力，需要加强行业规范管理，鼓励优势企业做大做强，淘汰落后企
13、业，优化行业结构，促进行业的可持续发展。（3）房地产市场调控带来的不利影响电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。2008年下半年，受全球性金融危机影响，发达国家新房开工量急剧萎缩，电梯行业受到较大的冲击。2010年以来，国家调控房地产价格的新政不断推出，随着上述政策效应的逐步显现，可能对电梯行业造成不利的影响。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：雷xx3、注册资本：730万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、
14、成立日期：2011-7-117、营业期限：2011-7-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电梯相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断建设和完善
15、企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和
