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1、1、某一公司的化学品仓库放置有香蕉水、双氧水、丙酮，请编制对该仓库的检查表。化学品仓库检查表受审核单位：XXX公司受审核部门：化学品仓库审核时间：序号审核依据检查事项或检查方式检杳或跟踪记录要素文件或法规要求1441XXX查阅化学品仓库相关人员形成文件的作用、职责和权限；提问相24.3.1XXX关人员是否了解本岗位职责。 确认化学品仓库危险源辨识、风 险评价和确定控制措施的程序及 方法；查阅化学品仓库形成文件34.4.2XXX的危险源辨识、风险评价和确定 控制措施的信息；确认现场危险 源、风险评价和控制措施的正确44.4.6XXX性，包括可能化学品泄漏、有毒 气体挥发、火灾、爆炸、等方面 的危
2、险源。确认化学品仓库人员能力的要 求；确定化学品仓库的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能及持证上冈等。查化学品仓库运行控制要 求，如安全操作规程等，确认防 止油泄漏、防火防爆等运行准则 是否规定合理。现场观察和查阅 运行记录，确定运行准则的执行 情况：1）查是否制定有关与所确定 的职业健康安全风险的相关运 行控制的程序或制度，如出入库、 装卸、贮存、搬运、防火、废弁 化学品处置的程序或制度；2）查是否根据危险化学品的 种类、特性，在库房设置相应的 监测、通风、防晒、调温、防火、 灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、 中和、防潮、防雷、防静电、防 腐、防渗漏、防护围堤或者隔离 操作等
3、安全设施、设备，并按照 国豕标准和国家有关规定进行维 护、保养，保证符合安全运行要 求；3）抽杳记录，现场观察，确 认危险化学品在运输、贮存（贮 存安排，如露天、隔离、隔幵和 分离贮存；贮存量）、危化品养护、 消防和出入库是否按有关要求实 施：4）现场查看危险化学品贮存5447XXX区域标志是否符合有关规定；5）查危险化学品库现场是否 有香蕉水、双氧水、丙酮的危险 化学品安全技术说明书（MSDS 和化学品安全标签；6）查对于过期的化学品、破 损的盛有化学品的容器，是否按 有关要求进行了处理；查是否贮存剧毒危化品，如贮存 剧毒危化品，则查其储存方式、 方法与储存数量是否符合国家标 准、是否由专人
4、管理、剧毒危险 化学品出入库是否进行核查登 记、库存危险化学品是否定期检 查、剧毒化学品是否在专用仓库 内单独存放，实行双人收发、双 人保官制度，是否将储存剧毒化 学品的数量、地点以及管理人员 的情况，报当地公安部门和负责 危险化学品安全监督管理综合工 作的部门备案。7）查危险化学品的贮存量是 否构成重大危险源，如构成重大 危险源，是否对重大危险源登记 建档，进行定期检测、评估、监 控，并制定应急预案，告知从业 人员和相关人员在紧急情况下应 当米取的应急措施。8）现场的警示标志。1）杳是否建立、实施并保持 了有关识别可能对环境造成影响674.5.14.5.2XXXXXX的潜在的紧急情况和事故，
5、并规 定响应措施的程序（应急预案）， 确认应急预案、程序内容的正确 性：程序（应急预案）对可能对 造成影响的潜在的紧急情况和事 故的识别是否充分（是否识别火 灾、爆炸、化学品泄漏等紧急情 况和事故），响应措施是否满足要 求；2）查有关应急设施是否符合 要求，如消防设备（如自动监测 和火灾报警系统，灭火喷淋装置 等）、避雷和通风设备是否定期检 查维护，保持其良好运行状况；3）查是否定期评审应急准备 和响应程序（应急预案），是否在 必要时对其进行了修订，查有关 评审和修订记录；4）查是否定期评审应急准备 和响应程序（应急预案）进行试 验或演练，查试验或演练记录；1）杳是否建立、实施并保持 了职业健
6、康安全绩效进行常规监 视和测量的程序，程序中是否规 定了所需要的定性和定量测量， 包括对职业健康安全目标的满足 程度的监视、主动性的绩效测量（即监视是否符合职业健康安全 管理方案、运行准则和适用的法 规要求）被动性的绩效测量（即事故、疾病、事件和其他不良职 业健康安全绩效的历史证据）、监 测的项目方法和频次等；2）查环境绩效绩效测量和监 视记录，如库房的温度、湿度、 库房空气中有关气体的浓度的监 测记录，以及当地疾病控制监测 机构的有关监测记录；3）查运行控制：查出入库、 值班、交接班、运输、日常巡杳 记录；4）查有关职业健康安全管理 方案的头施和验收记录；5）查有关职业健康安全管理 目标考核
7、记录；6）查有关用于职业健康安全 监视和测量装置（使用时）的校 准、验证和维护记录。1）杳是否建立、实施并保持 了事故、事件、不符合、纠正和 预防控制措施程序2）查事故、事件、不符合处 理和调查记录，看其处理和调查 是否符合有关法规的要求，看所 采取的措施是否能减少因事故、事件和不符合而产生的负面影 响；3）查有关针对头际或潜在不符合报米取的纠正措施和预防措 施记录，看是否确定了不符合的 原因，制定了纠正措施和预防措 施，纠正措施的结果与评价其有 效性的记录；4）查对于所拟定的和预防措 施，在其实施前是否先通过风险 评价过程进行评审；3）查所采取的纠正措施和预 防措施与问题和环境影响的严重 程
8、度相符；4）查：如果不符合与体系文 件的适宜性有关，是否对体系文 件进行了必要的修改。2、一家工厂所在地区未通天然气，食堂蒸饭煮菜、宿舍烧幵水、配电室紧急发电都使用柴油。在厂区的围墙内一角有一个 15吨的地下柴油贮罐, 日常维护与管理由行政部专人负责。请你作为职业健康安全审核员列出对柴油贮罐的检查清单。油库检查表受审核单位：XXX公司 受审核部门：油库审核时间：2007.5.12序号审核依据检查事项或检查方式检杳或跟踪记录要素文件或法规要求14.4.1XXX查阅油库相关人员形成文件的作2345674.3.14424.4.64.4.74.5.14.5.2XXXXXXXXXXXXXXXXXX用、职
9、责和权限；提问相关人员 是否了解本岗位职责。确认油库危险源辨识、风险评价 和确定控制措施的程序及方法； 查阅油库形成文件的危险源辨 识、风险评价和确定控制措施的 信息；确认现场危险源、风险评 价和控制措施的正确性，包括可 能引发泄漏、火灾、爆炸等方面 的危险源。确认油库人员能力的要求；确定 油库的相关人员是否满足规定的 能力要求，如培训经历、操作技 能及持证上岗等。查油库运行控制要求，如安全操 作规程等，确认油罐、库房防止 油泄漏、防火防爆等运行准则是 否规定合理，如涉及油罐体及附 属的液位计、呼吸阀、防静电接 地等装置的安全要求；防火间距； 库房通风；防爆电气；防雷；安 全标志；入、出油安全
10、操作等要求。现场观察和查阅运行记录， 确定运行准则的执行情况。 查油库是否针对油泄漏、火灾爆 炸等潜在紧急情况制定应急程序 要求，是否有形成文件的应急预 案。确认应急预案、程序内容的 正确性，包括是否进行过评审和 测试演练，查评审和测试演练记 录。现场观察确认油库的消防通 道、围堰、消防栓、灭火器、消 防泵房等消防设施是否符合要 求。确认油库绩效监视和测量的程 序；查油库的日常检查记录；查 压力表等监测设备的校准维护情 况。确认油库的事故、事件、不符合、 纠正和预防控制措施程序；确定 油库出现的事故、事件、不符合 的纠正和预防措施的落实情况。3、试阐述OHSM第一阶段和第二阶段审核的重点？（与
11、前面有重复，请看前面的有关解答）4、审核某一公司的空压机房，请编制对该空压机房的检查表?答:空压站检查表受审核单位：XXX公司动力处受审核部门：空压站 审核时间:序号审核依据检查事项或检查方式检杳或跟踪记录要素文件或法规要求14.4.1XXX查阅空压站相关人员形成文件的 作用、职责和权限；提问值班人24.3.1XXX员是否了解本岗位职责。确认空压站危险源辨识、风险评 价和确定控制措施的程序及方 法；查阅空压站形成文件的危险34.4.2XXX源辨识、风险评价和确定控制措 施的信息；确认现场危险源、风44.4.6XXX险评价和控制措施的正确性，包 括可能引发贮气罐爆炸、噪声伤 害、机械伤害等方面的
12、危险源。确认空压站人员能力的要求；确 定空压站的相关人员是否满足规54.4.7XXX定的能力要求，如培训经历、操 作技能等。674.5.14.5.2XXXXXX杳空压站运行控制要求，确认贮 气罐、安全阀、压力表使用及空 压机运行等运行准则是否规定合 理；现场观察和查阅运行记录， 确定运行准则的执行情况，如： 贮气罐是否在检验周期内使用， 现场支撑平稳，技术资料齐全， 无严重腐蚀；安全阀、压力表灵 敏可靠，并定期校验；空压机外 露传动部分应有牢固可靠的防护 栏；操作间噪声符合标准、现场 安全警示标志等。杳空压站是否针对火灾、贮气罐 爆炸等潜在紧急情况制定应急程 序要求；确认应急程序的准确性， 包
13、括是否进行过评审和测试演 练，查评审和测试演练记录。确认空压站绩效监视和测量的程 序；杳空压站的日常检杳记录； 查压力表等监测设备的校准维护 情况。确认空压站的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序； 确定空压站出现的事故、事件、 不符合的纠正和预防措施的落实 情况。5、审核某一公司的喷涂车间，请编制对该喷涂车间的检查表？答：喷涂车间检查表受审核单位：XXX公司动力处受审核部门：喷涂车间审核时间:序号审核依据检查事项或检查方式检杳或跟踪记录要素文件或法规要求12344414.3.14.4.24.4.6XXXXXXXXXXXX查阅喷涂车间相关人员形成文件 的作用、职责和权限；提问值班 人员是
14、否了解本岗位职责。确认喷涂车间危险源辨识、风险 评价和确定控制措施的程序及方 法；查阅喷涂车间形成文件的危 险源辨识、风险评价和确定控制 措施的信息；确认现场危险源、 风险评价和控制措施的正确性， 包括粉尘、化学挥发物、以及可 能引发火灾或爆炸等方面的危险第 # 页5447xxx64.5.1xxx74.5.2xxx源。确认喷涂车间人员能力的要求； 确定喷涂车间的相关人员是否满 足规定的能力要求，如培训经历、 操作技能等。查喷涂车间运行控制要求，确认 喷漆操作规程、设备管理制度、 安全操作规程（包括：1）有毒有 害气体的控制包括：涂料的选择， 现场通风、防晒、调温、防火、 灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、 中和、防潮、防雷、防静电、防 腐、防渗漏、防护围堤或者隔离 操作等安全设施、设备，员工保 护等；2）危险化学品的贮存及使 用的控制：严格按照MSDS勺要求 执行） 等运行准则是否规定合理；现场 观察和查阅运行记录，确定运行 准则的执行情况，如：危险化学 品是否有MSDS现场通风、防晒、 调温、防火、灭火、防爆、泄压、
