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1、附件婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录检查记录表企业名称XX公司序号检查 项目信息米集点检查内容评分 （满分 100）不符合己录备注1、产品 配方 信息 （5分）1.1产 品配方 设计信 息（3分）1研发部门、研发责 任人2. 产品名称、产品执 行标准3. 食品原料和食品添 加剂质量要求管理文牛机构、人员设置，任 命文件生产许可证明细表 （副页产品研发档案1.2产 品配方 信息（2分）1. 产口 0名称食品原 料、食品添加剂及其 使用量及产品营养 成分及其含量等产品 配方组成情况2. 产品标签3. 产品配方注册批准 文号，产品配方注册 批准有效期产品配方论正材料产品标签设计批准材 料f
2、产品配方注册批件（待国家实施后检 查）经批准的食品原料、 食品添加剂和食品相 关产品目录 进货台帐12、原辅材料管理记录（14 分）2.1 食品原 料、食 品添加 齐U、食 品相关 产品基 本信息（3分）1生产厂家供应商、 资质审核记录、供应 商审批记录2. 食品原料、食品添 加剂和食品相关产品 名称、规格、生产日 期及批号、保质期3. 食品原料、食品添 加剂和食品相关产品 进货数量、进货日期供应商审计材料等2.2进 货查验 信息（2分）1.索证索票、检验 结果（报告）检验时 间和检佥人2.食品原料、食品添 加剂和食品相关产品 验收放亍记录进货票据，原辅料生 产企业检验报告单进货查验记录、原辅
3、 料自检检验报告单及 放行单X2.3米 购信息（1分）米购负责人、米购订 单信息米购负责人任命书、 米购订单序号检查 项目信息采集点检查内容评分 （满分 100）不符合己录备注2、原辅 材料 管理 记录（14 分）2.4使 用信息（2分）1.食品原料、食品添 加剂和食品相关产品 台账2出入库时间、使用 情况、领取人、使用 数量出入库台账2.5保 管信息（2分）1库房温度及湿度记 录2.留样记录温湿度记录、留样记 录2.6生 鲜乳信 息（以 生鲜乳 为原料 的生产 企业记 录）（4分）1牧场信息2. 车辆牌号、司机、 责任人、温度、同批 次鲜奶奶量3. 车辆进厂时间、进 厂接收人、检测人、 进厂
4、检验结果、进厂 贮存温度4. 留样记录相关记录2.7基 粉信息（以基 粉为原 料的生 产企业 记录）（4分）使用基粉生产婴幼儿 配方乳粉的生产企 业，其采购使用的基 粉按照原料管理记 录。婴幼儿配方乳粉 基粉生产企业应当按 照本规范做好食品安 全追溯言息记录相关记录3、生产 加工 记录（39 分）3.1生 产指令 信息（3分）1配方编号2. 产品名称、生产数 量3. 批准人、执行人生产指令单3.2生 产条件 信息（8分）1. 生产和包装车间环 境监测记录（温度、 湿度、压差）2. 微生物佥测记录3. 设备状态记录4. 清洁消毒）记录5. 清场记录6. CIP清洗记录7. 关键控点记录 &关键设
5、备维护保养 及检修记录环境监测记录 设备状态记录 清洁消毒）记录 清场记录CIP清洗记录 设备维护保养及检修 记录关键控制点记录等序号检查 项目信息采集点检查内容评分 （满分 100）不符合己录备注3、生产 加工 记录（39 分）3.3食 品原 料、食 品添加 齐U、食 品相关 产品使 用信息（2分）1. 食品原料、食品添 加剂、食品相关产品 的名称、规格、生产 日期2. 食品原料、食品添 加剂、食品相关产品 的批号、生产厂家、 使用数量领料记录、投料记录3.4操 作信息（2分）1生产及中间工序开 始、结束时间2.生产工序操作人及 复核人生产记录3.5生 产过程 信息1.相关生产操作或活 动、
6、工艺参数及控制 范围（与3.7、3.8对 应）生产记录3.6生 产验证 信息（2分）1物料平衡记录特 殊问题或异常事牛记 录、头尾粉记录包装、包材物料平衡 记录3.7湿 法工艺 记录 （纯干 法工艺 生产企 业此项 不作为 考核； 纯湿法 工艺牛 产企业 计17 分；干 湿法复 合工艺 生产企 业计11分）1配料和投料信息 投入料名称、规格、 生产日期2. 配料和投料信息 批号、保质期、实际 称重数量3. 配料和投料信息 均质压力和温度4. 配料和投料信息 储存温度、投料时间5. 配料和投料信息: 操作人及复核人6. 杀菌和浓缩信息: 进料温度7. 杀菌和浓缩信息: 真空度&杀菌和浓缩信息:
7、蒸汽压力9.杀菌和浓缩信息: 杀菌温度、杀菌时间 10喷雾干燥和接粉信 息：进风温度、排风 温度11喷雾干燥和接粉信 息:流化床进风温度、 出粉温度生产记录序号检查 项目信息采集点检查内容评分 （满分 100）不符合己录备注3、生产 加工 记录（39 分）3.8干 法工艺 记录 （纯湿 法工艺 生产企 业此项 不作为 考核； 纯干法 工艺牛 产企业 计17 分；干 湿法复 合工艺 生产企 业计6分）1配料和投料信息 投入料名称、规格、 生产日期2. 配料和投料信息 批号、保质期、实际 称重数量3. 配料和投料信息 包装除尘杀菌记录4. 配料和投料信息 投料时间、操作人及 复核人5 .物料混合信
8、息混 合重量混合时间、 混合机转速6 .物料混合信息操 作人及复核人。称量及预混记录、脱 包杀菌记录、干混牛 产记录等相关记录3.9包 装环节 记录（5分）1. 包装过程信息：包 装设备包装时间2. 包装过程信息：操 作人及复核人3. 包装标签检查信 息：金1异物检测4. 包装标签检查信 息：密封性则试5. 包装标签检查信 息：夕观抽检记录生产记录4、 成品 管理 记录（19 分）4.1成 品生产 信息（4分）1产品名称、生产日 期及批号、保质期2. 生产班次、生产数 量（取样、留样、入 库、不合格品数量）3. 分装机编号4. 操作人及审核人批生产记录4.2成 品检验 信息（5分）1产品名称、
9、规格、 生产日期及批号2. 检验日期、检验方 法3. 原始记录、检验报 告、检验报告编号4. 检验设备、检验人 员5. 样品处置情况成品检验报告单及原 始记录序号检查 项目信息采集点检查内容评分 （满分 100）不符合己录备注4、 成品 管理 记录 （19分4.3产 品留样 信息（3分）1产品留样进出记 录：产品名称、规格、 生产日期2. 产品留样进出记 录：批号、留样数量3. 留样样品完整情况 检查、留样储存条件 检查记录产品留羊记录4.4产 品放行 信息（2分）1产品名称、规格、 生产日期及批号2.生产数量、检验情 况、放亍人成品审核放行单4.5产 品仓储 信息（2分）1产品名称、规格、
10、生产日期及批号2.入库时间、入库数 量、责壬人产品出入库台账 货位卡4.6产 品发货 信息（3分）1产品名称、规格、 生产日期及批号2出库时间、出库数 量3责任人、发往单位 及接收人货位卡出入库台账5销售 管理 记录 （2分）1产品名称、规格、生产日期及 批号、数量销售区域、一级经销商或者销售 门店、网络销售记录销售记录6、风险 信息 收集 记录（11 分）6.1消 费者投 诉信息 记录（4分）1.投诉人姓名、联系 方式2投诉时间、投诉方 式3.投诉内容 解决措施、记录人投诉信息反馈记录、 投诉单6.2风 险产品 处置记 录（2分）1. 风险原因2. 处置措施风险产品处置记录6.3追溯演习记录
11、 （5分）追溯演练记录序号检查 项目信息采集点检查内容评分 （满分 100）不符合记录备注7、产品 召回 记录（10分）1产品名称、商标、规格生产 日期2. 批次、召回数量3. 召回区或和地点4. 召回丿原因5. 召回等级6. 召回实施情况7. 召回公布情况&处置情兄9.召回效果召回工乍负责人召回或寅练记录检查结论根据婴幼儿配方乳粉生企业食品安全追溯信息记录规范，于年月曰对该企业进行了检杳（自查）,共计杳出不符合页项，得分分。检杳组组长（签名）：抽查组组员（签名）：年 月日企业意见：负责人（签名）:年 月日（章）备注说明：1、按照信息采集点，每个点分值均分。2、基粉工厂也要自查、检查，按湿法工艺检查。
