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1、第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称：改建年产1000吨精制山茶油生产线项目1.1.2建设性质:改建1.1.3建设地址：xx市xx县xx镇1.2项目单位概况1.2.1建设单位：x x油脂有限公司1.2.2企业性质：其他有限公司1.2.3法人代表：x x x1.2.4公司概况：x x油脂有限公司成立于x x年x x月（公司工 商登记注册号：xxxxxxxx）,公司注册资金X X万元，生产厂 址位于xxxxxxxx ,占地面积x x x x m2 ,地理位置优越，交通 便利，距西汉高速公路口 20公里，厂区内环境优美，规划整齐，布局 合理。公司现有员工xx人，设有办公室、财务科、经营管理科
2、、生产 部、检验科O1.3项目单位财务状况公司总投资X X万元，其中固定资产X X万元，流动资金X X万 元；公司年生产有机山茶油XX余吨，核桃油XX余吨，食用菌等土特 产XX余吨；2011年公司实现产值XX万元，销售收入XX万元，年 交税金x x万元，净利润x x万元；2012年公司实现产值x x万元， 销售收入X X万元，净利润X X万元。1.4项目建设地理位置项目建设地位于x x县x x镇，厂址占地面积13220m2 ,地理位置 优越，交通便利，距西汉高速公路口20公里，是X X县临近周边地区最 大的油茶籽种植集散地，是XX省最大的优质良种油茶繁育基地，所以 该项目前景广阔，富有投资潜力
3、。1.5项目建设规模及内容1.5.1建设规模改建生产线项目采用国内同行业山茶油先进生产设备、技术，结合 现有生产经验，对原淘汰落后工艺设备进行换代优化升级改造，实施年 产1000吨精制山茶油生产线改建，达到日产3.3吨精制山茶油生产技 术水平。1.5.2建设内容该项目主要改建年产1000吨精制山茶油生产线一条，改建生产厂 房800 m2 ,原辅料库房400 m2 ,包材、成品库房300 m2 ,改建生产办 公业务管理用房500 m2 ,新购置山茶油生产、监测及检验设备40余台 套，配套建设厂区内道路、变配电、给排水、绿化、亮化、消防、安防 相关辅助设施。1.6项目投资概算及资金来源该项目估算投
4、资300万元，其中：生产厂区固定资产投资270万 元，占估算投资90% ;流动资金30万元，占估算投资10% ;资金来 源为企业自筹和申请财政补助。1.7项目建设周期项目建设周期1年，xx年8月XX年7月。1.8效益分析项目建成后，年可生产精制山茶油1000吨，实现销售收入5800 万元，可实现利税1050万元，利润572万元。同时，该项目作为农副 产品加工项目，以企业为龙头，以龙头带基地，以基地带农户，具有较好社会效益。主要体现在：改建生产线引进投产后，年加工能力可达 1000吨，增加就业岗位100多人，可带动XX镇、XX、XX、X X、XX、XX片区5万亩油茶基地发展，可带动周边乡镇800
5、0余户 林农发展油茶产业，可解决当地闲散劳动力8000人次，亩均收入1800 元以上，有效促进县域农村经济的快速发展。第二章项目建设意义和必要性2.1项目建设意义油茶原产我国，全国现有油茶林面积为400万h m2 ,分布于南方 16个省（区）1100多个县。油茶经济价值高、用途广、适应性强，有很 大的开发利用价值。在国家工程造林项目中，跨世纪油茶先导工程和国 家油茶低改工程等一系列项目工程的实施，已取得了良好的效果和示范 作用，改变了林农对经营油茶林的认识，使农民看到了发展油茶的广阔 前景，自发性和主动性空前高涨。各地各级政府对油茶林的产业化发展 已引起了高度重视，明确提出了油茶产业的发展规划
6、，投入也逐年增 加，这些都为油茶产业化的发展提供了强有力的政策引导和资金保障。 茶籽综合利用技术作为油茶产业化发展的关键，越来越受到原产地政府 招商引资项目的青睐。X X县以X X乡为中心的25个乡镇早在70年代已发展油茶林5万 亩，由于前期榨油技术陈旧，利用率低下，造成宝贵的油茶资源得不到 重视和利用，成为与马尾松林混交的林业资源，或荫死或挂果率低，造 成丰富的油茶资源闲置和浪费，20多年后的今天现有5万亩油茶树已 进入盛果期，如果得到科学合理的改造利用，按每亩600斤计算，将为 林农直接创造经济收入每亩1800元的经济价值。油茶根系发达，枝叶繁茂，四季常绿，耐干旱瘠薄，是生态效益和 经济效
7、益兼备的优良树种，在土地治理和退耕还林工程中广泛应用。因 此，大力发展油茶产业，对于促进油料生产、缓解耕地压力、保障粮食 安全、増加农民收入具有重要的意义。2.2项目建设必要性2.2.1绿色消费竜识的提高21世纪是一个“绿色”的世纪，世界各国将在实施可持续发展战略承 诺的基础上采取实质性行动，而食品生产和化工行业将是采取行动的重 点领域。越来越多的消费者意识到环境资源状况与消费生活的密切联 系，力求通过对无污染、无公害、无副作用的绿色商品的消费，来保护 生态环境，节约资源，提高自身的生活品质，推动消费活动的可持续发 展。因此，世界各国对绿色食品、天然化工的需求逐步扩大，价格不再 是大多数人唯一
8、关注的焦点，商品的“天然”属性成为关注的重点。人们 绿色消费意识以及健康意识的提高为绿色食品和天然化工原料市场创造 了良好的消费环境，茶籽油及附产品作为一种天然的绿色产品必将会受 到人们的喜爱。2.2.2符合国家及县区产业结构调整政策项目建设符合国家调整产业结构政策，有利于促进农村经济发展和 产业结构调整，有利于农产品资源优势的发挥和利用，对南郑及陕川部 分县城的经济发展起到巨大的促进作用。2.2.3增加农民收入的有效途径是现代农业种植发展的必由之路项目建设响应了党中央优农、惠农政策，是解决三农问题的重要体 现，是引领企业创利、农民致富的好项目，同时也是推进我县种植生产 无公害油茶产业化发展项
9、目建设步伐的重要举措。该项目的建成能促使 农民增收，解决农村剩余劳动力就业。为加快项目建设，促进油茶产业 经济增长方式的转变，公司以发展有机山茶油生产化理念谋划企业未来 发展，依托南郑县得天独厚的原生态油茶资源优势，立志发展建设南郑 大型茶油种植、加工、销售、产品研发为一体的龙头企业，实行公司+ 基地+农户的形式聚集油茶资源优势整合深加工，制成优质精品茶油， 销往国内外。2.2.4技改是企业打破“瓶颈”制约的有效途径公司当前生产的主要“瓶颈”因素是缺乏项目支撑发挥带动作用。公 司根据当地油茶种植、加工、销售存在的诸多问题，经过详细考察、反 复论证，提出实施生态油茶种植及改建年产1000吨精制山
10、茶油生产线 项目，采用先进加工技术，扩大生产规模，提高产品商品性和质量性， 扩大市场份额和影响，创出优质品牌，促进X X县粮油的发展，不仅可 获得较好的经济效益，而且有着良好的社会效益。主要体现在：(1) 有利于促进农村产业结构调整，培育壮大优势特色产业的形 成。充分利用我县资源优势和区位优势，加快农业产业内部结构调整和 优化，围绕龙头企业建基地，以山茶油优质化和建设生态油茶基地为重 点，培育优势，形成区域化布局、规模化发展，产业化经营格局，做大 做强生态基地、优势产区，构筑产业高地，聚集资源优势，加快现代化 农业发展进程。(2) 有利于农民收入快速增长。通过项目的实施，使农业产业化 发展走出
11、了一条更加清晰的路径：壮大龙头企业一发展基地建设一带动 农民增收。企业把基地作为第一生产车间，大力推广绿色标准化种植和 订单生产，进行市场化运作，优质优价；农户与企业建立共同利益机 制，增加了农民收入，也保证了企业的充足原料；同时还能够带动加 工、运输等上下游相关产业的发展，开辟农民就业新渠道，是农业新的 増长点，又是农民新的増收点，也是农村经济发展的新亮点。(3) 有利于加快培育成长型龙头企业。通过山茶油生产线改建项 目的实施，龙头企业通过项目支撑，引进新设备、新技术、新工艺，将 资本和资源得到最优化配置，节约能源，扩大规模，提升产业化水平和 产品档次，打造产品品牌，提高市场竞争力，更好地发
12、挥带动作用，推 动新农村建设。在上述良好的外部环境条件下，公司在充分考虑自身情况和市场需 求的基础上，提出改建项目。第三章项目建设条件3.1项目区自然条件落实3.1.1地形、地貌自然条件项目区在XX县XX镇，该地区地形规则、场地平坦，能够满足即 时建设的需要。X X县属北亚热带湿润气候区，北有秦岭，南有巴山， 形成了天然屏障，森林覆盖率达62% ,生态环境良好，无污染源，气候 温和，雨量充沛，土地肥沃，水质洁净，没有环境污染，是油茶种植、 生产的最佳适宜区。3.1.2 X程地质、水文地质条件项目所在地XX县位于XX省西南边陲、XX盆地西南部，地处东 经1063010722* ,北纬322433
13、07*之间。北临汉江，南依巴 山，中部为沟梁相间的丘陵地带，总趋势南高北低，呈阶梯状分布。最 低处是圣水镇东部的汉江河滩，海拔484米，最高点为X X镇与X X省 交界的铁船山，海拔2468米。地质构造比较复杂，县境地处扬子准地 台北缘，龙门至龙门大巴台缘隆褶带。3.1.3气候条件x x县属于北亚热带湿润气候区，境内光照充足，气候温和湿润， 四季较为分明。年平均气温14.2C ,月平均气温-2.1 C ,七月平均气 温25.7C ,年极端最高气温37.9C ,年极端最低气温-11.8CO降水量：年平均降水量800-900 mm ,年中3月至9月降水量大， 比较集中，也比较稳定，雨热同步，非常有
14、利于油茶树生长。光照：全年光照为1183-1651小时，光辐射值低，日照百分率 34% ,年平均风速1.1米/秒，年平均无霜期252.3天。土壤：油茶要求在坡度和缓、侵蚀作用弱的地方栽植，对土壤要求 不甚严格，一般适宜土层深厚的酸性土，而不适于石块多和土质坚硬的 地方。油茶属于半阴半阳树种，幼苗喜阴，成林喜阳，南坡或东南坡、 西南坡对油茶树发育有利，结果多、产量高；而阴坡日照时间少，易遭 北风及霜冻危害，影响生长，一般栽后五年挂果。南郑县优越的地理环 境和气候条件非常适应油茶树的生长。3.2资源优势和有利条件(1 )油茶在XX县栽培历史悠久，油茶栽培大约有200多年历 史，据说X X村的两株“
15、油茶王”树龄已达150余年，现枝繁叶茂，年产 茶籽100余斤/株。油茶是我国特有的经济林树种，油质佳、含油量 高，寿命长，适应性强，抗干旱；生长快，优质高产，不与粮棉争地； 还能为农业生产提供肥料、农药，促进农业生产发展；能绿化荒山、保 持水土，还能起到森林防火作用。汉中地处陕西西南部，是川陕交界之 处，属北亚热带湿润气候区，良好的环境使油茶成为全县优良适生树 种。近年来全县油茶种植面积达5万亩，可为加工企业提供可靠充足的 原料。(2)农户种植面积逐步扩大，产量稳步提高，技术力量雄厚，科 技网络健全。企业以农业技术推广单位为依托，走公司+技术+基地+农 户的模式，按照油茶品种选育技术规程，对现
16、有油茶品种的果实重量、 单株产量、病虫害等相关因子综合分析，选择优良单株和品种，选育出一 批适应本地区气候和环境的地方品种，使之成为主栽品种，通过“油茶芽 苗砧嫁接”方法进行植苗造林，为实施油茶标准化生产提供了强有力的技 术支撑，可带动周边乡镇农户发展油茶产业，可解决当地闲散劳动力。3.3项目建设前期条件及资金项目改建已完成前期立项、环评、节能评估等报批手续，建设资金 已落实，项目总体规划，工艺方案，技术方案，市场风险评估与销售方 案已落实，并已完成改建项目的生产厂房图纸设计及生产设备筛选订 购。第四章市场分析4.1市场基本情况4.1.1产品市场供求现状油茶经济价值高、用途广、适应性强，有很大的开发利用价值，茶 油是高档植物油，全国现有2亿人食用茶油。茶油市场主要呈现以下特 点：一是随着人们健康意识
