公司采购流程管理制度（最新版）

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1、公司采购流程管理制度（最新版）:公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。 一、 请购极其规定 1、 请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、 请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目 （3）请购的用途 （4）请购的物品名称、规格、数量 （5）请购物品的样品、图纸和技术资料 （6）请购物品的需求时间 （7）请购如有特殊请备注 （8）请购单填写

2、人 （9）请购部门主管 （10）请购单审核人 （11）采购副总审核 （12）财务审核人 （13）公司总经理 3、 请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门； （2）请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份； （3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。 （5）如果是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领

3、导签字后报采购部。 二、 请购单的接收及分发规定 1、 请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查该物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、 请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。 （4）重要的

4、项目采购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定 1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通； 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购； 3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力； 四、比价、议价 1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2对于合格供货商的价格水平进行市场分析p ，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 五、合同的签订及其规定 1、合同正文应包含的要素 （1）合同名称、编号、签订时间、

5、签订地点； （2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分； （3）付款方式 （4）工期 （5）质量保证期 （6）其他约定 2、合同签订及其规定 （1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； （2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低； 3、合同执行 （1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导； （2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约； （3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同； 六：报验与入库 1、 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收； 2、 标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。 END 3、 4、 第 页 共 页