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1、 质质量、环境、职职业健康安全全整合管理体体系审核通用用检查表（适适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，ISO114001，OOHSAS118001，体体系文件、适适用法律法规规审核日期：审核员：一体化管理体系系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO90011条款ISO140001条款OHSAS188001条款款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件件组织是否有文文件的管理体体系?相关文文件是否齐全全?文件是书书面形式还是是电子形式?与管理体系相相关的文件有有多少?与受审核
2、部门门相关的文件件是多少?组织结构图、管管理方针、三三同时报告等等是否存完好好?电子形式文件件的使用是否否有效?管理体系文件件是否覆盖了了标准的适用用要素(或过过程)并符合合其要求?要要素(或过程程)之间相互互作用关系是是否给予确定定及描述?管理体系文件件的内容是否否满足ISOO9001、IISO140001、OHHSAS188001的要要求?一体化管理体体系要素(过过程)间的逻逻辑关系、文文件的接口是是否清楚?查询相关文件件的途径有否规定查询询相关文件的的途径?文件是否便于于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆覆盖面是否完完整?如对IISO90001标准有剪剪裁,剪裁细
3、细节说明的是是否合理?管理手册是否否包括管理体体系的范围。管理手册是否否包括任何剪剪裁的细节与与合理性。管理手册是否否引用或包括括程序文件。管理手册是否否包括管理体体系过程(或或要素)之间间的相互作用用的表述。手册和程序是是否相互协调调,是否有可可操作性。注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。 续表表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，ISO114001，OOHSAS118001，体体系文件、适适用法律法规规审核日期：审核员：一体化管理体系
4、系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO90011条款ISO140001条款OHSAS188001条款款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的控控制情况手册的发放、更更改是否符合合文件控制要要求。4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制制定的文件控控制程序是否否符合要求文件控制程序序内容是否完完整,是否有有可操作性?程序中是否否对文件的编编制、发布、存存档、查找、修修订、评审做做出了规定?程序文件是否否有效版本?外来文件(如如标准)是否否包括在控制制范围之例?是否规定了文文件夹的保管管办法?是否规
5、定了适适用和定期评评审文件的有有效性?对体系的运行行起关键作用用的岗位是否否得到现行有有效文件? 是否规定了失效效文件的处置置、管理办法法?文件的编写、批批准、发布、保保管、修订、评评审情况所有文件是否否字迹清楚?所有文件标识识是否明确?文件发布前是是否得授权人人的批准?所有文件是否否均注明制定定或修订日期期？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。 续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，ISO114001，OOHSAS118001，体体系
6、文件、适适用法律法规规审核日期：审核员：一体化管理体系系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO90011条款ISO140001条款OHSAS188001条款款提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制文件的编写、批批准、发布、保保管、修订、评评审情况文件修改后是是否重新批准准？识别文件现行行修改状态的的方法是什么么？是否满足足要求？使用处是否都都使用适应文文件的有效版版本？文件的查找是是否方便？文件的保管是是否有效？外来文件的控控制是否对外来文文件夹的收集集、审查、批批准、归档、发发放、使用、评评审、更新、补补
7、充和作废等等作了规定？执行的如何？作废文件的管管理是否对保留的的作废文件进进行标识和管管理，以防止止误用？4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理是否有对记录录进行管理的的程序程序中是否对对记录的标识识、收集编目目、归档、保保存、维护、查查阅、处置等等管理内容做做了规定?本组织与有关关的记录有哪哪些?与受审核部门门有关的记录录有哪些?程序中是否包包含对记录的的质量要求?是否有保存期期限的规定?注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。 续表受审
8、核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，ISO114001，OOHSAS118001，体体系文件、适适用法律法规规审核日期：审核员：一体化管理体系系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO90011条款ISO140001条款OHSAS188001条款款提问文件查阅现场检查4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理记录管理的实实况是否对记录进进行了清理,并列出了清清单?对记录的标识识、贮存、检检索、保护是是否与书面程程序的要求相相一致?记录是否填写写正确、字迹迹清楚?贮存是否便于于存取和检索索?贮存环境如温温度、
9、湿度是是否适宜,防防尘、防蛀等等保护措施是是否得当?过期记录是否否完整?能否否提供足够信信息?信息是是否可靠、可可见证?记录能否做到到对相关活动动、产品或服服务的可追溯溯性?员工在需要时时能否从组织织的记录/信信息管理系统统获取相应信信息?5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对对其建立和改改进管理体系系的承诺能够够提供哪些证证据?总经理是否制制定并批准书书面的质量、环环境、职业健健康安全方针针和目标,并并采取措施使使员工正确理理解并贯彻执执行?是否通过培训训、宣传、会会议、评审、报报告文件等方方式将相关方方(客户)的的要求、法律律法规的要求求传达到各阶阶层员工?注1：文件查阅阅含记录的查查阅
10、。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。 续续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，ISO114001，OOHSAS118001，体体系文件、适适用法律法规规审核日期：审核员：一体化管理体系系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO90011条款ISO140001条款OHSAS188001条款款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对对其建立和改改进管理体系系的承诺能够够提供哪些证证据?各阶层员工是是否充分理解解这些要求的的重要性,并并在工作中确确保这些要求求的实现?是否定期进行行管理评审,确保质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的适用用性、有效性性和充分性。是否为每项活活动提供充分分的资源。5.2以顾客、环境和和员工为关注注焦点5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做做到以顾客、环环境和员工为为关注焦点的的?组织是通过什什么方法掌握握顾客、员工工以及其他相相关方对产品品质量的要求求以及对保护护环境、保障障职业健康安安全的要求?组织如何将顾顾客的要
