《内控体系有效性自查自纠工作报告模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内控体系有效性自查自纠工作报告模板（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
XX 公司内控体系有效性自查自纠工作报告一、内控体系有效性自查自纠工作开展总体情况 简要描述本单位内控体系有效性自查自纠工作开展情 况，内容包括但不限于：内控体系有效性自查自纠工作方案， 自查开展情况，自查人员，自查时间，自查内容等。二、内控体系有效性自查情况根据本单位内控制度和上级单位内控制度，系统梳理内 控环境、控制活动、业务活动控制、内控评价与审计等方面 的具体内控措施。三、内控体系有效性主要存在的问题 系统查找本单位在内控体系有效性方面存在的问题和不足。、整改思路与主要措施为不断完善内控制度，强化内控刚性约束，切实提升内 控体系有效性，请对完善本企业内控体系有效性提出具体的 整改目标和工作措施。
