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1、XX制造有限公司文件FD-G发-2014 - 024发布时间：2015年1月8日公差管理制度（修订版）1.0 目的为完善员工出差管理，统一出差标准，进一步规范公差制度，提升公差人员的工作 效益，特修订本制度。2.0 适应范围因公出差的员工适用本制度。3.0 流程说明公差任务派遣单-借支差旅费-销差报告-资料归档-报销差旅费3.1 公差任务派遣单：公司各部门根据公司生产经营的需要或公司领导的安排，公差 人员预先填写公差任务派遣单，由主管领导签字后到财务部门备案。3.2 借支差旅费：公差人员持公差任务派遣单至财务申请差旅费，财务根据公差任务派遣单中指示的行程和目的地借支相应差旅费。如遇紧急情况时，
2、可由主管领 导电话通知财务预支差旅费，主管领导事后应立即补办公差任务派遣单。借支差旅费在2000元以下的由主管副总审批，超过2000元必须经总经理批准，未经相应领导批 准的,财务不得借支。3.3 销差报告：公差人员完成任务返回后，应及时向相关领导汇报销差，特殊情况需 书面报告的，公差人员应以书面报告形式进行销差。3.4 资料归档：公差过程中携带的公司所有文件、图纸、印章、合同（协议）及其它 纸质和电子文档等公司机密性文件及资料，返回后必须及时与相应部门办理交接手续。3.5 报销：销差后应及时至财务部办理差旅费报销手续（如公差期间差旅费需产生超 出标准的费用，必须提前向公司总经理电话申请，未提前
3、申请的，财务有权不予以办理 报销手续）。4.0 注意事项4.1 领取公差补助的公差人员，不得重复报销伙食费；由接待单位安排伙食、住宿的， 出差期间不再发放伙食、住宿补助；参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函 实报实销，已享受会议食宿补助的，不再享受会议期间的出差补助费。4.2 公差期间，所有报销差旅费补助的公差人员，均无任何加班费；临时出差未报销 相应差旅费补助的，可按8小时外的延时加班费予以补助（实行绩效工资的除外）。4.3 市内临时外出公干的员工，中午不能返回公司就餐且无出差补助的，均不得报销午餐费，但中午休息时间可按加班计算；中层干部及实行绩效工资的员工，按10元/人/餐计算。4
4、.4 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观旅游开支的费用，均由个人自理。4.5 公差人员因业务需要，需招待客户的，需预先向总经理汇报并经总经理同意。4.6.0 公差人员因公需临时采购各种材料、配件、工具、办公用品、礼品等，须经总 经理批准，不得擅自采购。售后公差人员的出勤情况由其所在部门进行考勤， 节假日与休息日均以休息符号 予以记录，同时不得有加班时间等记录。4.7 公差人员应自行安排乘坐相应交通工具往返，不得要求公司派车接送（特殊情况 的须经总经理批准）。4.8 工作人员趁出差之便，事先经总经理批准就近回家探亲办事的，在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和交通费。4.9 所有公差人员可
5、享受三天以内（不含三天）法定节假日、星期日的公差补助，公 司连续放假在2天以上的，不享受法定节假日的公差补助，特殊情况需由总经理批准。4.10 出差天数的计算：出发时间：12： 00前（含12： 00）出发计1天，12： 00以后出发的计0.5天。返回时间：按实际到站时间计算，12： 00 （含12: 00）以前返回计0.5天，12： 00 以后返回的计1天。出发、返回时间以车、船、机票上所载时间为依据。4.11话费补贴所有出差人员均无话费补贴（中层干部补贴工资表中已体现），交模人员、不同区域厂家指定人员（总经理批准）除外。4.12差旅费报销流程：填写差旅费报销单出差人员报销差旅费，应据实填写
6、差旅费报销单，并提供有关发票。要求：票据 分类汇总后按顺序粘贴在一起，必要时需附上报销清单说明；报销单反面详细注明出差 路线及每条路线乘什么车、票额多少，住宿酒店名称、住宿几晚、费用多少等等。审核差旅费报销单首先，出差人员所在部门领导审核差旅费报销单，确认出差人员的职务（职 称）、出差天数和地点，并在报销单相应位置签字确认。特别注意：节假日、休息日出 差人员公差补助办法（非特殊情况，请严格按本制度4.9条执行）。若领导有故意包庇行为的，将直接考核该领导100元/人/次。报销发票须真实、合法，如提供的票据与出差时间、路线不符的不予报销。4.12.2.3 对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，如对
7、非同一次乘车却出现票号相 连的现象，经财务核实后，将不予报销，并对报销人进行考核（按照本制度5.3条执行）。报销出差人员持本部门领导已经签字确认过的差旅费报销单到财务部报销，特殊情况的应先找总经理审批，再递交财务部。财务部根据报销标准和要求审核差旅费报销 单和相关的发票和凭证，确认无误的给予报销；有疑问的暂不予报销，需重新审核、 审批！4.13补助标准员工类别交通费食宿补助（天）火车汽 车轮船飞 机住宿不 住 宿短 途普通火车高铁动车等四 等软 卧硬 卧硬 座商 务经 济商 务经 济副总以上可否否批可批可可可可批批中层干部批可可否可否可可否可特 批130元50元20元一般人员批夜 车 或500
8、 km 以 上 可可否否否可可特 批可特 批1-7天120元/人/ 天，8-30天以上 100元/人/天，30 天以上租房住宿 的，单人80元/ 人/天，二人及以 上同行的60元/ 人/天，特殊情况 须提前向总经理 请示。30元15元注1、短途：指当天往返的临时公差任务；2、可：指享受此项待遇；否：指不享受此项待遇；3、批：指须经领导批准方可享受的；特批：指须经总经理批准方可享受的；4、未尽事宜按总经理批示执行。5.0 职责与考核5.1 各部门领导应明确职责和审批权限，合理安排公差任务及公差人数。如因安排不 当等失误，造成不利后果的，对责任领导予以通报批评并考核 50-200元/人/次。5.2
9、 拒不执行领导安排履行公差任务的，对责任人予以通报批评并考核50-200元，情 节严重的予以调岗、降薪、降职或辞退。5.3 公差期间出现弄虚作假、假公济私、私事公办、冒领补助、工作失职等违规现象的，对责任人予以通报批评并考核 200-500元/人/次，情节严重的，予以降薪、降职或 辞退。5.4 公差人员履行公差任务时，因工作不认真、服务不到位等，导致客户投诉的，一经核实对责任人予以通报批评并考核200-1000元/人/次，情节严重的，予以调岗、降职、降薪或直接辞退。5.5 公差人员不按规定按时出勤的，按安徽福达汽车模具制造有限公司考勤管理制 度第九条第11项规定执行。5.6 公差人员未按本制度第3条相应流程规定执行的，对责任人予以通报批评并考核50-200元/人/次/项。5.7 公差人员必须树立和维护公司形象，不得向对方当事人提出不正当要求，不得接 受贿赂，不得暗示索贿等；如因此被投诉属实或被公司发现，对责任人予以通报批评并 考核500-2000元，情节严重的予以调岗、降职、降薪或辞退。6.0 本制度由综合部负责解释。7.0本制度自会签下发之日起立即生效，原相关制度同时废止。批准:送至:发至:
