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1、平泉县柳溪乡振武养殖场项目项目建议书目 录第一章:基本情况第二章:市场预测和建设规模第三章:物料供应第四章:厂址选择及建厂条件第五章:建设内容及工艺技术方案第六章:环境保护第七章:项目组织及劳动定员第八章:投资估算及资金来源第九章:效益评价第十章:结论第一章 基本情况第一节 企业的基本概况1、企业名称:平泉县振武养殖场2、法定地址:河北省平泉县柳溪乡3、企业宗旨:利用柳溪乡的区位优势,闲置的荒滩地等有利条件和平泉县振武养殖场现有规模(该厂现有两个分厂,占地70亩,年存栏近22万只鸡),为进一步扩大生产规模,同时辐射全乡的禽类养殖业的更大发展,实现孵化、养殖、销售一条龙的现代化生产基地,拟租占地
2、270亩扩大再生产,建成年存栏280万只,年产新鲜鸡蛋23250吨,创产值17360万元的专业养殖基地一处。4、经营范围:主要是养鸡场孵化仔鸡,产蛋后全部出售新鲜鸡蛋,年产31000吨,产品全部外销,一年淘汰一批产蛋鸡,加工成白条鸡出售。第二节 项目建议书研究范围本项目建议书包括厂址选择、需求预测、技术方案、投资预算、效益分析、风险分析、劳动定员、环境保护、资金来源、工艺技术方案等各方面内容。第三节 项目提出的必要性为了加快我乡养殖业的发展步伐,以养殖场为龙头,以七家村、北老杖子村为基础,扩大生产规模,同时辐射周边韩杖子、马架子等村小规模养鸡大户共同发展,计划投资6000万元,拟建租占地270
3、亩的专业养殖基地一处,以规范壮大我乡以养鸡为重点的养殖业的更快发展,增加当地农民就业渠道,创造良好的社会效益,探索一条孵化、养殖、销售一条龙的产业链发展模式,做大做强我乡的养殖业。第二章 市场预测和建设规模第一节 市场需求预测随着人们物质生活水平的不断提高,副食品需求逐年增加,其中以新鲜鸡蛋最为人们所喜爱,价格适中,营养丰富,食用便捷,城乡居民都有条件享用,消费量呈逐年上升趋势,价格始终居高不下,产品市场广阔,该项目拟租占地270亩,自己组织生产,技术有保障,产品质量达标,并且无任何污染,产品全部外销。第二节 市场规模项目计划年存栏总量达到280万只(含仔鸡、公鸡),年产鲜蛋31000吨,保鲜
4、存储销售。第三章 物料供应 1、主要原料:即精品饲料由北京等地购进,质量有保证。2、添加饲料:玉米可就地购进,我乡是农业大乡,玉米生产可足够使用。3、平泉年产原煤50万吨以上,燃料供应充足。第四章 厂址选择及建厂条件第一节 厂址选择项目厂址选择在平泉县柳溪乡七家子和北老杖子村,拟占地现有80亩,需再租地190亩,达到占地270亩,新建房舍、套院墙。第二节 建厂条件1、该址靠近黄大线,距县城40公里,距离平双公路10公里,距平泉火车站40公里,交通十分便利。2、厂址用电、用水、通讯十分方便。3、该址位于农村地段,有充足的劳动力资源。第五章 建设内容及工艺技术方案第一节 建设内容1、新建平房140
5、间,用于职工住宿、办公、设备存放、化验室、洗澡堂等设施。2、以聚星源养殖场申报市级农业产业化龙头企业为契机,在原有基础上继续扩大再生产,建现代化养殖基地,实现生产、销售一条龙服务体系。项目拟占地270亩,建鸡舍472幢,建设面积26800平方米,存栏达到236万只,产蛋26000吨。3、保鲜贮藏室4800平方米。4、水塔三座。5、新建锅炉三座,面积450平方米,购置1.5吨蒸汽锅炉12台。6、加工厂房4800平方米。第二节 工艺技术方案主要流程为:仔鸡成鸡产蛋销售 一年淘汰产蛋鸡白条鸡加工销售第三节 设备造型经过调查分析,项目需新购置设备172套,需投资760万元附表1 设备造型表 单位:万元
6、序号设备名称单位数量金额1饲料粉碎机台24482运输车辆台40803鸡笼套161444饮水器套161405水塔座12486地下管道(供水、排水)套121207供暖设备套12968线路照明套12369消毒、防疫设备套284810合计760第六章 环境保护第一节 污染物分析该项目无毒害物质排出,主要污染物有:一、生产过程中排放的废水,来源于厂房清洗,每天用水量约100吨,排放90吨。二、鸡粪,每天排出量76吨。三、锅炉房烟气,主要为烟尘及 CO2、SO2等。四、锅炉炉渣,年排放量480吨。第二节 治理措施一、废水处理。废水在排放前,加二道格栅,以除去水路杂物,处理后可直接排放或灌溉农田。二、鸡粪处
7、理。经过发酵后,可就地用作大棚蔬菜肥料或其他作物肥料。三、废气处理。采用水膜除尘器对烟尘进行处理,达标后排放。四、废渣处理。可将废渣送至砖厂制砖用,实现综合利用。第七章 项目组织及劳动定员第一节 企业组织项目实行厂长责任制,下设财务科、业务科、销售科。第二节 劳动定员项目总定员为280人,其中管理人员40人、技术人员40人、生产工人200人。第八章 项目投资估算及资金来源第一节 投资估算项目总投资6000万元,其中固定资产投资4200万元,流动资产1800万元。详见附表2 投资估算表 单位:万元序号项目单位金额一固定资产4200(一)土建投资32401新建房屋平方米27922保鲜贮藏库平方米3
8、203锅炉台484加工厂房间80(二)设备投资760(三)预备资金200二流动资金1800三合计6000第二节 资金筹措项目总投资6000万元中,需自筹资金4000万元,引进其他资金2000万元。第九章 项目评价第一节 基础数据项目评价有关指标参照国家收费标准进行,评价过程参照国家发改委、建设部的建设项目经济评价与参数进行。1、产品销售收入:新鲜鸡蛋按市场价格5600元/吨计算,年产31000吨5600元/吨=17360万元2、人员工资:项目定员280人,其中管理人员40人、技术人员40人,工资均按1200元/月计算;生产工人120人,按800元/月计算,年工资总额为:(801200+2008
9、00)12=2304万元3、租赁费初步洽谈,租用土地270亩,每亩1000元,年租金27万元。4、折旧费计算:该项目固定资产投资4200万元,按90%形成固定资产,残值按5%计算,折旧年限按12年计算,年折旧额为:420090%(1-5%)12=300万元5、成本计算:经附表四计算可知,项目总成本费用为6000万元,其中:固定成本4200万元,可变成本12036万元,经营成本3465万元,单位成本4881元/吨。6、税金计算:销项税按13%计算:17360万元13%=2256万元进项税按9%计算:14160万元9%=1276万元年销售税金:2256万元1276万元=980万元附加税包括城建税3
10、%,教育附加税2%:附加税=980万元(3%+2%)=52万元第二节 盈利能力分析经损益表(附表五)可知,项目正常年可实现销售利润3148万元,税后利润2204万元,税金合计:3148万元+52万元+944万元=1976万元1、 投资利润率:22046000100%=36.7%2、 投资利润率:62766000100%=106%第三节 投资回收分析简单投资回收期=6000(220+300)=2.39年说明该项目投资回收期较短,仅为2.39年。第四节 不确定性分析项目生产能力利用率表示的盈亏平衡: Btp=100%固定成本(年销售收入年可变成本销售附加税)=100%2124(17360-1203
11、6-52) =40.29%计算说明:该项目生产能力达到设计能力的40.29%使盈亏平衡,说明项目具有一定的抗风险能力。第十章 结论经过以上章节分析阐述,认为该项目具有如下特点:1、项目投资方向合理,符合国家产业政策。2、项目可进一步深化农业产业结构,促进农民快速致富。3、项目有显著的经济效益。4、项目可适当增加当地劳动力的就业渠道,有一定的社会效益。5、项目回收期短。6、项目产品市场广阔。总之,项目有较短的经济效益和社会效益,此项目可行。附表:单位生产成本表单位:度、吨、元、个序号 产品项目鸡蛋单价金额一原材料165241纸箱432002塑料箱1040003鸡蛋53244垫DD54000二燃料
12、及动力3201水2402电0.61203煤300160三工资福利448四其它费用2232五生产成本19524目 录第一章 总 论61.1项目由来61.2编制依据61.3 评价目的71.4 评价重点71.5 评价等级及评价范围71.6 功能区划分81.7 评价标准8第二章 项目建设地环境概况112.1 地理位置112.2 气象特征112.3水文特征122.4 地形地貌122.5土壤与植被122.6 社会环境概况13第三章 技改项目概况143.1技改项目概况143.2项目建设规模及投资构成15第四章 公司现有生产和三废处理概况164.1生产规模与能力164.2主要产品生产工艺流程184.3污染源及
13、环保工程概况33第五章 技改项目工程分析365.1生产工艺365.2物料衡算385.3污染源强调查40第六章 周围环境质量现状分析426.1 水环境质量现状评价426.2 大气环境质量现状评价436.3 环境噪声质量现状评价46第七章 环境影响预测分析477.1 水环境影响预测分析477.2 污染气象特征分析487.3 大气环境影响预测53第八章 环境风险分析618.1 事故源项分析618.2 环境风险防范措施62第九章 污染防治对策699.1 废气控制与治理措施699.2 废水治理措施699.3 固体废弃物治理措施709.4 环保投资与经济损益分析70第十章 结论和建议7210.1 结论7210.2 建议74