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1、医院出纳年度个人工作总结范文 全方面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全方面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了以下方法：首先，依据医院财务制度的要求，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、和对应的总账。这么，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了根本的清理，设置了应付账款明细账，预收款明细账。一、药品经济核实制度一分院原来的药品销售的核实，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售
2、量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核实制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式。一联送交财务登记入账，如未付款的依据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品和门诊收费实施微机联网。每个月销售数量有据可查。月末微机盘点和药品实物盘点同时进行，做到实存和账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末经过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。二、门诊收费工作的规范化管理。门诊收费员每
3、日的收入，必须做到日清;个人收入日报表和现金交款单一一对应。由我负责进行当日的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。天天，收费员要将收据存根和个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将全部人的每张收据的存根全部一一进行手工查对，将收据起始号标明，将金额查对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定时再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是很关键的，确保了收入的完整性，入账金额和微机完全一致。因为我工作的细心和认真，总院数次审计，全部对我的工作提出了肯定。每一笔账落实到人，落实到每一个单位。使债权债务一目了然，愈加真实的反应出一分院的财务情况。2021房地产出纳年度总结2021酒店出纳年度个人工作总结2021超市出纳年度总结2021乡镇出纳年度总结房地产出纳年度工作总结酒店出纳年度工作总结2021医院出纳年度总结银行出纳年度工作总结2021学校出纳年度总结银行出纳年度个人工作总结
