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1、内部资料 留意保密 煤矿董事长经营工作方案二一五年十一月xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案依据煤炭产业2016年经营工作方案、煤炭投资公司总经理经营工作方案和xx煤矿 公司“五五发展规划”，结合xx煤矿 公司生产经营实际，制定此方案。第一部分 2015年经营工作总结2015年，煤炭产能过剩，煤炭价格持续下滑，销量下降，库存压力加剧，利润大幅削减，企业经营形势急转直下，生产经营举步维艰。面对严峻的生产经营形势，xx煤矿 公司主动应对，不等不靠，不气馁，不懈怠，通过调整生产摆布，强化煤炭市场开拓，推动机构人员优化，节约挖潜，严控成本等一系列措施，各项指标达到减亏预期目标，生产经营工作取得了
2、稳步进展。一、2015年主要指标预料完成状况1、营业收入2015年支配28,194万元，预料实现20,957万元，比支配削减7,237万元，完成支配的74%。2、净利润2015年支配6万元，预料实现-4,000万元，比支配削减4,006万元。3、产量2015年支配99.30万吨，预料完成95.51万吨，比支配削减3.79万吨，完成支配的96%。主要是一矿比支配增加0.51万吨，完成支配101%；二矿比支配削减4.96万吨，完成支配6%；三矿比支配增加0.66万吨，完成支配101%。4、销量2015年支配98.76万吨，预料完成97.13万吨，比支配削减1.63万吨，完成支配的98%，主要是受二
3、矿停产影响。其中：一矿原煤销量增加2.51万吨，二矿原煤销量削减4.49万吨，三矿原煤销量增加0.35万吨。5、销售价格2015年支配334.02元/吨，预料完成253.40元/吨，比支配下降80.62元/吨，价格降低率为24%。主要是受煤炭市场影响,三个矿均未完成支配销售价格。6、单位成本2015年支配195.61元/吨，预料完成194.81元/吨，比支配下降0.80元/吨，成本降低率为0.41%。其中：一矿2015年支配成本225.04元/吨，预料完成232.13元/吨，比支配上升7.09元/吨，成本上升率为3.15%；三矿2015年支配成本137.74元/吨，预料完成140.01元/吨，
4、比支配上升2.27元/吨，成本上升率为1.65%。二、2015年重点工作完成状况以及存在的问题（一）落实平安管理主体责任，强化平安生产过程管控一是仔细开展员工平安教化培训，筑牢平安生产第一道防线，2015年， 公司深化开展了各类平安培训工作，高管人员二级培训实现100%，特殊工种培训率100%；新员工培训合格上岗率100% ；员工班前20分钟教化坚持常态化开展。 二是加强各大系统平安隐患大排查，切实加强了水、火、瓦斯、顶板、运输等重大隐患和四周小煤矿平安威逼的监测监控，杜绝了“一通三防”重大事故发生。三是加强平安质量标准化长效考核机制，严格按质量标准化验收标准组织生产与检查，广泛开展质量标准化
5、达标活动，确保了行业二级标准。四是严格执行平安管理问责制，强化领导干部入井带班制度，重点抓住现场第一责任人段队长的入井跟班责任制落实。坚固树立平安管理超前限制的理念，对重点区域、重点设备、设施及重点工序、环节指派专人检查，跟踪管理。五是仔细开展了“平安生产活动月”及“百日平安会战”等活动，大造平安生产氛围，搭建平安生产载体，从很抓习惯性违章入手，突出阶段性平安活动和平安会战的集中整治作用，营造良好的平安生产环境。（二）突诞生产技术管理，强化生产支配落实一是加强生产摆布，实施技术攻坚，一年来， 公司各矿克服地质条件困难、构造变更大、煤层薄、块段小、顶板破裂、水大等不利条件，发挥技术指导作用，三矿
6、70层综采工作面实行新工艺进行旋转式回采，削减了综采搬家次数和打算时间，同时削减进尺约800多米。一矿一采41层右七片回采工作面因地质条件的变更，变更原有的施工工艺，由原来的机采改为机、炮合一的回采方式，增加了产量，降低了成本。二是加强现场管理，狠抓工作面劳动组织，对生产效率低、人员流淌性大的队伍进行了精简整合。三是针对产量上不去，成本居高不下的实际状况，主动组织开展采掘生产竞赛，实行敏捷多样的激励政策，调动生产主动性，确保了全年产量追补指标完成。四是科学合理储备“三量”，截止2015年末，一矿“三量”储备为：开拓煤量273.7 万吨,打算煤量45.7万吨,回采煤量44.9万吨。三量比为：4.
7、6:0.8:9.0；三矿“三量”储备为：开拓煤量99万吨,打算煤量50万吨,回采煤量22.3万吨，三量比为：3.3:1.7:9.0。一矿打算煤量不足，未达到3:1:6的行业标准。（三）完善选购支配管理，发挥物资保障职能一是按集团公司要求较好地完成了去化库存工作，“转闲置为流通”、“变呆废为流淌”，截止至10月末库存物资707万元，其中可消耗物资242万元，闲置物资386万元，报废物资79万元。结合生产实际，预料到年末库存可限制在650万元以内。二是发挥集中选购的优势，严格执行集团公司招标选购程序，合理支配，保证供应，为采掘生产供应物资保证。三是加强材料到货验收、仓储管理，严格执行材料支配审批，
8、强化材料考核，有效的限制了定额材料运用，削减了不必要的奢侈。四是贴近生产一线，刚好驾驭材料设备需求，合理调剂安排库存资源，保证了各类物资合理运用。五是严控物资入库管理工作，对全部设备、配件、材料进行实时监控和评价，发觉问题刚好与物贸公司联系。狠抓业务流程管理，依据ERP系统及U8系统严格执行出、入库程序，物资管理进一步规范。（四）适时驾驭市场变更，精确调整营销策略，最大限度实现产销平衡2015年，煤炭市场供求严峻失调，供大于求的现象尤为突出，导致煤炭价格大幅下滑，严峻影响企业的经济效益。面对煤炭市场的困难局面， 公司适时驾驭市场变更，精确调整营销策略，最大限度实现产销平衡。 一是依托集团销售优
9、势，大力增加内供销售份额，狠抓煤质管理和车皮调运，实现原煤销售近20万吨，极大的缓解了销售压力。二是有效拓展煤炭外销市场，胜利的打入了国电企业。一年来，伊春、同江、佳木斯电厂用户的开拓，成为 公司主要用煤企业，为原煤销售发挥了重要作用。2015年实现原煤销量97万吨。三是加大营销人员业务培训和日常销售工作检查、考核力度，通过努力提升营销服务技能和销售技巧，营销团队作用得以充分发挥，无论是市场开拓还是老用户维护都取得预期效果，使营销管理水平得到了规范和提升。四是主动深化市场调研、适时调整价格定位，定期对 周边市场进行走访，对国矿、地方煤矿以及周边城市煤炭市场价格、储量、流向等进行全方位考察分析，
10、刚好了解行情、驾驭市场，分层次、分区域建立市场营销网络，为精确把握市场营销脉搏，调整销售策略供应信息支撑。五是坚固树立品牌意识，提高煤炭质量，加强煤质监管，优化营销服务，为客户供应满足的产品，与老客户保持了良好的合作关系。（五）夯实人力资源基础工作，发挥人力资源职能作用一是按支配对专业技术人员、段队长、技术工人进行了培训考核，使三支队伍整体素养得到了进一步提升。二是建立和完善了劳动合同管理制度，规范了用工程序和标准，新员工入职实行“五统一”规定，缩短了新工人上岗时间，为生产持续进行供应用工保证。三是进一步完善薪酬考核机制，实行吨煤含量工资管控、用工总量管控、结构工资调整、工资安排考核等一系列措
11、施，在生产经营困难时期，基本保证了员工工资发放。四是依据企业经营实际，主动协调政府部门，为采掘一线员工按月足额缴纳工伤保险，妥当处理历年来积累的工伤员工补偿工作，落实工伤补偿支配，缓解冲突，削减纠纷，维护企业生产经营的稳定局面。（六）严细各项考核，强化成本管控一是严格限制材料消耗， 公司制定了材料考核管理补充规定，对段队材料实行节支不奖，超消耗额部分从段队当月工资中扣回，执行矿长把关，每天按支配审批，严控材料消耗。二是优化人员配置，精简机构，推动减员降薪工作， 公司接连下调协助、后勤及管理人员工资，合并 公司中级管理机构，撤销各矿中层机构设置，深化推动企业减员提效工作。三是狠抓机电系统管理，降
12、低电耗，削减费用支出，在重点用电设备运行上支配专人限制，严格执行躲峰填谷运行制度。四是执行成本考核，对月份成本超支配的单位，按超出支配的百分比扣发中高管月效益工资。通过不断的探究、实践、修正，企业成本管理水平有较大提升。存在的问题和不足：一是平安管理还不到位，习惯性违章没有得到彻底解决，平安教化和平安培训成果还没有真正在平安生产过程中得以体现，管理人员平安管控力度不够，一线员工自我保安意识亟待增加，平安事故没有得到有效限制。 二是受地质条件和储量限制，煤层薄、块段小、运输战线长，万吨掘进率高，接续惊慌等实际困难仍旧处在，特殊是一矿储量不足，延长开拓采二矿下部资源成本高、投入大，平安管理风险大，
13、论证决策有待明晰。三是对煤炭市场变更应对措施不足，营销队伍建设有待加强，营销实力与激烈的市场竞争须要相比还有差距，销售人员主观能动性发挥还不充分，销售触角没有做到全方位，各领域，市场开拓还有很大空间。四是机构、岗位设置较现代化企业存在肯定差距，与企业生产经营实际相比还有很大优化空间，工作效率和工作质量不高，执行力和创建力还不到位，导致企业创利实力低下。针对上述问题，我们将制定有效的解决措施，仔细加以整改，确保2016年各项工作有新的提升。其次部分 2016年经营工作支配以主管副总裁经营工作方案为标准，以煤炭投资公司总经理经营工作方案为指引，充分体现xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案精神
14、，结合生产实际，以平安管理为保障，突出成本管控和市场营销两个重点，着力抓好采掘接续、物资管理、人力资源优化等工作，强化各专业管理职能作用，促进 公司整体管理水平提升，在严峻的生存发展环境中充分体现企业创利水平和团队价值。一、主要指标支配1、营业收入2016年支配23,932万元，比2015年预料增加2,975万元，增长114%。与2016年规划持平。2013年-2016年营业收入指标柱状图0500010000150002000025000300003500040000450002013年2014年2015年2016年支配实际规划2、净利润2016年支配-600万元，比2015年预料减亏3,40
15、0万元，与2016年规划持平。2013年-2016年净利润指标柱状图-10000-8000-6000-4000-20000200040002013年2014年2015年2016年支配实际规划3、利润总额2016年支配-600万元，比2015年预料减亏3,400万元，与2016年规划持平。2013年-2016年利润总额指标柱状图-8000-6000-4000-20000200040002013年2014年2015年2016年支配实际规划4、产量2016年支配89万吨，比2015年预料削减6.51万吨，削减6.8%，与2016年规划持平。主要是一矿支配44万吨，比2015年预料削减3.51万吨，削减7.3%；亚泰三矿支配45万吨，比2015年预料削减1.66万吨，削减5.6%。5、销量2016年支配100万吨，比2015年预料增加2.87万吨，增加3%，与2016年规划持平。2013年-201
