《迎接SGS年度监督审核各部门工作任务-2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《迎接SGS年度监督审核各部门工作任务-2（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、各职能部门体系工作任务 一、质量(一）文献控制1、体系文献总控清单；技术文献总控清单。、体系文献、技术资料标记、编号、受控、存档3、体系文献、技术文献复制、分发、回收和借阅4. 体系文献、技术文献的更改(更改权限、更改标记、有关文献的同步更改、版本状态一览5、公司内部文献和顾客文献保密规定6、无效文献的解决 7、体系文献有效性定期检查（二）质量记录控制、质量记录总控清单2、登记表单清样记录规定(编号、标记、对的、完整、清晰、日期、签名、审核、受控）失效记录的解决(三)质量管理体系审核（含过程审核）1、一、二方IO/S1699审核员的资格确认（需编制文献、签字、受控并打印、盖章、受控）。2、内审
2、年度筹划和审核算施筹划、按部门审核检查表4、审核算施(审核登记表、首末次会议记录等)5、IO/TS1694体系审核报告6、不符合项纠正措施筹划7、纠正措施效果的验证（四)产品审核 1、产品审核年度分月筹划(覆盖所有产品）2、产品审核缺陷分级指引书、产品审核报告4、产品审核QK趋势分析、产品清单6、产品初始过程流程图7、纠正和避免措施（五）持续改善过程、制定年度持续改善筹划(注意与纠正措施的区别）2、持续改善立项申请3、持续改善实行报告、持续改善效果验证5、持续改善项目汇总表（六）纠正和避免措施（必要时采用8D）、整治报告2、纠正避免措施报告、所有内外部发生的不合格必须彻底闭环、重大的纠正和避免
3、措施输入管理评审3、质量信息汇总表(按内部、外部划分)4、质量信息反馈单(七）管理评审1、管理评审筹划2、管理评审输出、输入报告（各部门提供）3、管理评审准备4、管理评审的实行5、管理评审报告、导出改善筹划、改善筹划的实行和跟踪、保存平常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。(如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）(八)公司战略1、公司年度、中长期业务筹划2、行业水准对比的应用3、公司级过程绩效数据清单4、各部门年度业务筹划（质量目的分解展开)5、业务筹划月度趋势图及分析改善资料6、业务筹划完毕状况以合适方式向全体员工展示7、质量目的分解筹划与实行（九)检查和实验在状态控制、检
4、查和实验的4种状态的规定(合格、不合格、待检、待鉴定产品）、多种状态标记和场合的管理责任3、状态区域的设定(十)不合格品的控制1、规定不合格品管理控制措施不合格品的鉴定权限不合格品的鉴定根据不合格品反映筹划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品)=控制筹划不合格品的可视标记和隔离不合格品的处置权限(评审、鉴定、报废）不合格品的处置分类(让步接受、降级使用、返工、返修、报废)返工产品的控制(复检、可见返工痕迹的产品不容许销售给零售商)返修产品的控制(复检、必须告知顾客并批准)不合格品的定期记录分析,形成月份公司质量分析报告,提交最高管理层，纳入管理评审。(十一）检查、测量和实验室控制1、计量管
5、理人员的资格、委托外部检查和实验机构的资质证明3、检查测量和实验设施的管理(涉及台账管理）4、检测设施的周期检定筹划5、周期检定的实行措施6、使用有效期限的标记管理7、检查测量和实验设备的操作保养规定8、必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9、测量系统分析筹划10、测量系统分析报告11、必要的纠正措施2、实验室质量体系管理（实验室管理手册)（十二）进货检查和实验1、质量鉴定的权限2、进货检查实验指引书、紧急放行规定(权限、职责、程序）5、让步接受规定(范畴、权限、职责、程序)6、检查和实验状态标记7、进货检查和实验的不合格品控制、缺陷收集卡、分承包方进货检查和实验数据传递给采购部门进行供
6、货业绩评价的输入、固定的登记表格（十三）过程检查和实验1、不合格品鉴定的权限2、操作者自检责任、检查员巡检和专检责任(三检制)3、质量监控人员的职责和权限4、过程检查实验指引书、检查和实验状态标记9、样件封存、首末件控制10、不合格品控制（标记、隔离）1、质量记录、缺陷收集卡2、固定的登记表格(十四）最后检查和实验1、不合格品鉴定的权限、成品检查人员的职责和权限3、检查实验规范6、检查和实验状态标记7、不合格品控制(标记、隔离）8、质量记录、缺陷收集卡9、固定的登记表格10、全尺寸检查和功能实验指引书1、全尺寸检查和功能实验筹划1、全尺寸检查和功能实验报告（自检和委托外部实验机构)1、 产品审
7、核报告（十五）检查人员资质1、持证上岗2、检查知识技能定期考核3、独立行使鉴别、报告、把关的检查职能4、身体素质适合检查工作（如视力证明）5、检查印章的可追溯性及其使用严肃性(使用规定)。 二、技术（研发）（十六)过程开发和筹划、从公司产品中选出典型产品模拟开发三套AQP数据和资料 2、针对每一种有代表性的产品作流程图FMEA控制筹划（或对工艺相似的产品在控制筹划中附以引用清单），不能有效覆盖的,应所有做。3、产品操作指引书、工艺卡、检查指引书、包装原则、根据现生产浮现的不合格以及缺陷问题进行P-FME的动态完善,潜在的实际的功能失效模式分析报告,并不断磨合、改善生产控制筹划。5、过程能力CP
8、K/PP分析(针对特殊特性）,目的稳定工序P.33,不稳定工序PPK67并对计量值安全特性制定升值筹划C1.67。计数值特殊特性达到“缺陷”目的。6、针对顾客关怀的项目、特殊特性制定并实行优先持续改善筹划。（十七）制造过程控制、环境条件规定 2、特殊特性的拟定 、过程监控和作业指引书 4、维持过程控制 、设备能力和过程能力规定6、作业准备的验证 7、首末件比较措施 8、避免性维护保养的实行（年、月设备避免性维修保养筹划)9、偶发性事故应急筹划（供应中断、劳动力短缺、核心设备故障等)10、过程更改的控制规定 11、外观项目的控制 12、生产过程有效性评价三、人力资源（十九）人力资源鼓励机制1、人
9、力资源规划2、公司用工制度、人员招聘、甄选与录取（二十）培训1、岗位素质描述、形成人员素质状况矩阵4、编制年度员工培训筹划5、实行培训资料汇总、培训人员档案6、实行培训有效性评价7、达到培训效果的解决8、新员工/转岗员工培训资料9、新产品/新工艺的投产前培训10、特殊过程人员清单资格证明(如电工、电焊工等)1、特殊人员的顶岗筹划12、个人培训档案(二十一)内部员工满意度1、 员工鼓励政策的筹划、形成员工鼓励政策方案3、员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4、员工满意度分析报告5、员工满意的改善措施6、内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改善措施。四、采购、仓储(二十二)分承包方的选择
10、和评价、合格分承包方的选择准则 原则2、分承包方质量能力审核、生产能力调查资料3、新老分承包方承认过程(PPAP) 4、初次供货的首批样品、批量承认批量供货的年度样品、批量承认5、合格分承包方的命名(年度合格分承包方名单)6、分承包方质量体系开发筹划、质量合同（检查实验合同、价格合同、技术合同、异义解决合同等)8、与分承包方的持续改善目的合同,监控达到状态9、供货业绩的输入(供货质量PPM、交付业绩、服务等）0、对分承包方的供货业绩评价（每半年）、质量信息反馈12、对分承包方的供货业绩评价成果向所有分承包方展示3、对分承包方评价和重新评价的准则14、对不合适的分承包方的处置规定(供应商手册)1
11、5、定期召开协作配套会议,并保存会议资料。 （二十三)采购实行1、采购物资重要度分类清单（ABC三类）、采购物资月份平衡（采购周期）3、采购文献（采购订单、技术原则、交付进度规定等)的发放记录、分承包方交付进度的跟催5、进货品资的报验告知6、实行进货检查（见进货检查和实验）、按质量合同解决不合格采购物料8、采购人员的授权证明(二十四）采购物资收、发、存1、库存量最低设定、库存量优化目的、库存周转率月报2、库存品状况检查、库房帐、卡、物一致4、先进先出系统5、标记和可追溯性6、定期盘点、每个分承包方建立一种档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。五、 生产筹划、库房、设备管理（二十五）生产管理（
12、含在制品、成品库）1、生产能力调查资料2、生产作业筹划(月份、周、日)3、生产筹划更改资料4、生产进度监控（日监控、周分析、月总结)、局限性件控制6、新产品生产筹划的实行与监控。、在制品、成品储藏定额,优化目的8、在制品、成品贮存状况检查9、在制品、成品库房帐、卡、物一致、出入库单0、作业现场5S管理11、工位器具管理12、批次管理，产品可追溯性控制13、生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理)1、生产例会制度（会议记录、纪要）15、生产筹划完毕状况纳入管理评审(二十六)现场、班组管理1、作业现场6S管理原则2、平常检查(公司、部室、车间、班组)3、6活动月份检查成果评比、展示4、现场环境问
13、题纠正措施闭环。、生产综合记录的填写6、生产初始点检、材料烘干记录、出入库单(二十七)模具管理1、入库前的检查2、仓库管理3、平常保养、未件比较5、避免性维修6、工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制(二十八)设备管理(合用于模具)1、设备管理台帐、设备保养维护规定和内容3、设备保养维护筹划4、设备保养维护后检查记录、各类设备平常点检6、设备完好率、非筹划停机时间率、设备运用率等指标汇总、分析、改善。7、核心设备备件清单和制造、外购筹划,供应商名单等。8、闲置设备维护规定、设备能力测定(M167）1、保养维修记录汇总、分析、改善1、核心设备标记1、设备操作规程3、设备操作证(全体员工
14、持证上岗)14、设备故障分析5、设备档案、设备履历卡6、设备大中修理管理、核心设备故障应急筹划18、公用动力设备、设施的维护管理9、设备润滑、清洗换油筹划与实行。20、设备运转状况纳入管理评审(六)财务部(成本核算、仓储管理）(二十八)质量成本1、质量成本的科目设立2、质量成本筹划3、质量成本的核算、质量成本的开支范畴5、质量成本的分析和报告6、质量成本控制和考核(按产品、工序、发生时间进行分析,并由质量保证部采用纠正避免措施7、质量成本报告、库存周转率月份记录分析9、 成品状况检查10、成品库房帐、卡、物一致1、收发存的交接手续1、包装损坏记录、纠正措施13、仓库贮存条件的规定(涉及防火、防潮等安全设施)14、先进先出的筹划15、贮存管理检查表的使用16、收发存的交接手续17、质量成本状况纳入管理评审七、 商务、销售（二十九）营销质量1、市场调查表2、新产品市场调研报告3、新产品市场营销筹划4、公司总体市场调研报告、产品建议书(三十)外部顾客满意度1、外部顾客满
